索引号: bxsjyj-2022-00060 发布机构: 本溪市教育局
信息名称: 本溪市工读学校2022年部门预算公开 主题分类: 预算/决算
发布日期: 2022-03-01 成文日期: 2022-03-01
废止日期: 文 号:
关键词:

本溪市工读学校2022年部门预算公开

发布时间:2022-03-01 16:38:09 【字体:

 

 

 

本溪市工读学校2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本溪市工读学校

 

 

 

   

 

第一部分   部门预算公开管理文件

第二部分   本溪市工读学校概况

第三部分   本溪市工读学校2022年部门预算情况说明

第四部分   2022年本溪市工读学校预算批复表

第五部分  名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

 

《葡京国际官网印发<本溪市教育局部门预决算信息公开管理办法(试行)>的通知》(本财发〔2020〕17号)

本溪市教育局部门预决算信息公开管理办法(试行)

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督,

促进依法理财,建立透明预算制度,根据《中华人民共和国预算

法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,结合

我局实际,制定本办法。

第二条 本办法适用于本溪市教育局部门预决算信息公开管

理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算

执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则:以公开为常态,不公开为例

外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 慈洪波负责我局部门预决算信息公开工作,履行下列职责:

(一)制定我局部门预决算信息公开的工作方案;

(二)按规定公开我局部门预决算信息;

(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括:

(一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二)部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情

况。

(三)预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、三公经费财政拨款安排使用情况等。

(四)情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、三公经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在我局门户网站财政预决算专栏公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查询监督。

第八条 经市教育局批复的部门预决算及报表,应当在批复后20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

 

 

 

 

 

第二部分 本溪市工读学校概况

 

一、部门职责

(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规,贯彻执行上级的各项规章制度。

    (二)在政府和市教育局领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(三)全面开展普及九年义务教育。完成全年全市初一学生到校法治宣传培训任务;完成法治宣传教育基地各项任务指标;完成观护帮教基地教学转化任务指标;完成禁毒、反邪教、安全教育等工作任务;完成初一部分学生心理咨询及辅导工作;完成农村留守儿童心理调研及个别辅导工作。开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

(四)根据上级要求,在学校开展思想政治教育、德育教育、法治教育、心理教育、生命安全教育、拓展教育、美育教育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育工作。

(五)按照上级有关部门的规定,负责对本校的财务进行管理,负责核算和发放教职工工资。

(六)严格执行人事部门的干部和教职工编制、职数和管理权限,负责对本校的干部和教职工进行管理。

(七)制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

二、机构设置

根据上述职责,本溪市工读学校目前内设个部门:法制办、校外办拓展办、总务处、心理办办公室、安全办

 

 

 

第三部分 本溪市工读学校2022年部门预算情况说明

 

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,本溪市工读学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算449.96万元,包括:

1.财政拨款收入449.96万元;

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

(二)支出预算449.96万元,包括:

1.基本支出449.96万元;

2.项目支出0.75万元;

2022年预算收支比2021增加77.47万元,增减变化的主要原因为  在职人员调资(晋级晋档   

二、机关运行经费安排情况

三、政府采购情况

2022年本溪市财政局安排政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府购买服务支出0万元,政府采购工程支出0万元。

四、“三公”经费预算情况

2022年,本溪市财政局一般公共预算安排三公经费预算为3.58万元,与2021年持平。其中:

1.因公出国(境)费0万元,与2021年持平。

2.公务接待费0.28万元,与2021年持平。

3.公务用车购置及运行费3.30万元,与2021年持平。

2022年本溪市工读学校三公经费预算表

                                        单位:万元

项目

金额

2021

2022

合计

3.58

3.58

1、因公出国(境)费

0

0

2、公务接待费

0.28

0.28

3、公务用车购置及运行费

3.30

3.30

    其中:公务用车购置

0

0

          公务用车运行费

3.30

3.30

 

五、国有资产占用情况

本溪市工读学校共有车辆1台,其中:一般公务用车1台。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求,本溪市工读学校2022年应编制绩效目标的项目共 0个,实际编制绩效目标的项目共 0 个,涉及资金 0万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为 0%

 

 

 

第四部分 本溪市工读学校预算批复表

封面

2022年本溪市工读学校单位预算批复表

 

一、财政拨款收支预算总表

收支预算总表


1




单位名称:本溪市工读学校

单位:万元

    

   

   

预算数

   

预算数

一、一般公共预算拨款收入

448.28

一、教育支出

359.90

二、政府性基金预算拨款收入


二、社会保障和就业支出

54.02

三、国有资本经营预算拨款收入


三、住房保障支出

36.04

四、财政专户管理资金收入

1.68



五、单位资金收入




(一)事业收入




(二)事业单位经营收入




(三)上级补助收入




(四)附属单位上缴收入




(五)其他收入








本年收入合计

449.96

本年支出合计

449.96

上年结转结余


年终结转结余






        

449.96

        

449.96

 

二、收入预算总表

收入预算总表




















2


















单位名称:本溪市工读学校

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

449.96

449.96

448.28



1.68













本溪市工读学校

449.96

449.96

448.28



1.68













 

三、支出预算总表

支出预算总表








3







单位名称:本溪市工读学校

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费


合计

449.96

440.49

413.47

27.02

9.47

205

教育支出

359.90

350.43

323.41

27.02

9.47

20507

  特殊教育

359.90

350.43

323.41

27.02

9.47

2050702

    工读学校教育

359.90

350.43

323.41

27.02

9.47

208

社会保障和就业支出

54.02

54.02

54.02



20805

  行政事业单位养老支出

53.15

53.15

53.15



2080502

    事业单位离退休

16.85

16.85

16.85



2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.30

36.30

36.30



20808

  抚恤

0.87

0.87

0.87



2080802

    伤残抚恤

0.87

0.87

0.87



221

住房保障支出

36.04

36.04

36.04



22102

  住房改革支出

36.04

36.04

36.04



2210201

    住房公积金

28.24

28.24

28.24



2210203

    购房补贴

7.80

7.80

7.80



 

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表


4




单位名称:本溪市工读学校

单位:万元

    

   

   

预算数

   

预算数

一、本年收入

448.28

一、本年支出

448.28

(一)一般公共预算拨款收入

448.28

(一)教育支出

358.22

(二)政府性基金预算拨款收入


(二)社会保障和就业支出

54.02

(三)国有资本经营预算拨款收入


(三)住房保障支出

36.04

二、上年结转




(一)一般公共预算拨款收入




(二)政府性基金预算拨款收入




(三)国有资本经营预算拨款收入














二、年终结转结余






        

448.28

        

448.28

 

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表








5







单位名称:本溪市工读学校

单位:万元

科目编码

科目名称

本年一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费


合计

448.28

438.81

411.79

27.02

9.47

205

教育支出

358.22

348.75

321.73

27.02

9.47

20507

  特殊教育

358.22

348.75

321.73

27.02

9.47

2050702

    工读学校教育

358.22

348.75

321.73

27.02

9.47

208

社会保障和就业支出

54.02

54.02

54.02



20805

  行政事业单位养老支出

53.15

53.15

53.15



2080502

    事业单位离退休

16.85

16.85

16.85



2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.30

36.30

36.30



20808

  抚恤

0.87

0.87

0.87



2080802

    伤残抚恤

0.87

0.87

0.87



221

住房保障支出

36.04

36.04

36.04



22102

  住房改革支出

36.04

36.04

36.04



2210201

    住房公积金

28.24

28.24

28.24



2210203

    购房补贴

7.80

7.80

7.80



 

一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表


6





单位名称:本溪市工读学校

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

438.81

411.79

27.02

301

工资福利支出

389.83

389.83


30101

  基本工资

197.01

197.01


30102

  津贴补贴

31.09

31.09


30107

  绩效工资

71.50

71.50


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

36.30

36.30


30109

  职业年金缴费

4.08

4.08


30110

  职工基本医疗保险缴费

20.02

20.02


30112

  其他社会保障缴费

1.59

1.59


30113

  住房公积金

28.24

28.24


302

商品和服务支出

26.02


26.02

30201

  办公费

0.72


0.72

30202

  印刷费

1.90


1.90

30204

  手续费

0.10


0.10

30205

  水费

0.30


0.30

30206

  电费

0.90


0.90

30207

  邮电费

0.80


0.80

30208

  取暖费

7.66


7.66

30209

  物业管理费

1.80


1.80

30211

  差旅费

0.20


0.20

30213

  维修(护)费

1.80


1.80

30217

  公务接待费

0.28


0.28

30226

  劳务费

1.00


1.00

30228

  工会经费

4.71


4.71

30231

  公务用车运行维护费

3.30


3.30

30299

  其他商品和服务支出

0.55


0.55

303

对个人和家庭的补助

21.96

21.96


30301

  离休费

10.77

10.77


30302

  退休费

6.08

6.08


30304

  抚恤金

4.02

4.02


30305

  生活补助

1.09

1.09


310

资本性支出

1.00


1.00

31002

  办公设备购置

1.00


1.00

 

 

 

 

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表







7






单位名称:本溪市工读学校

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.58


3.30


3.30

0.28

 

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表






8





单位名称:本溪市工读学校

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出


合计









备注:如此表为空表,则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

 

九、项目支出预算表

项目支出预算表
















9















单位名称:本溪市工读学校

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计


9.47

9.47

9.47











本溪市工读学校


9.47

9.47

9.47












偿还民营企业欠款(基础教育)

1.47

1.47

1.47












义务教育薄弱环节改善与能力提升(中央补助)

8.00

8.00

8.00











 

十、支出功能分类预算表


支出功能分类预算表
















10














单位名称:本溪市工读学校

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金


合计

449.96

449.96

448.28



1.68








205

教育支出

359.90

359.90

358.22



1.68








  20507

特殊教育

359.90

359.90

358.22



1.68








2050702

工读学校教育

359.90

359.90

358.22



1.68








208

社会保障和就业支出

54.02

54.02

54.02











  20805

行政事业单位养老支出

53.15

53.15

53.15











2080502

事业单位离退休

16.85

16.85

16.85











2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.30

36.30

36.30











  20808

抚恤

0.87

0.87

0.87











2080802

伤残抚恤

0.87

0.87

0.87











221

住房保障支出

36.04

36.04

36.04











  22102

住房改革支出

36.04

36.04

36.04











2210201

住房公积金

28.24

28.24

28.24











2210203

购房补贴

7.80

7.80

7.80











 

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

支出经济分类预算表(政府预算)
















11














单位名称:本溪市工读学校

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金


合计

449.96

449.96

448.28



1.68








506

对事业单位资本性补助

9.00

9.00

9.00











  50601

  资本性支出(一)

9.00

9.00

9.00











505

对事业单位经常性补助

419.00

419.00

417.32



1.68








  50501

  工资福利支出

391.51

391.51

389.83



1.68








  50502

  商品和服务支出

27.49

27.49

27.49











509

对个人和家庭的补助

21.96

21.96

21.96











  50901

  社会福利和救助

5.11

5.11

5.11











  50905

  离退休费

16.85

16.85

16.85











  50999

  其他对个人和家庭补助














 

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

支出经济分类预算表(部门预算)
















12














单位名称:本溪市工读学校

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金


合计

449.96

449.96

448.28



1.68








310

资本性支出

9.00

9.00

9.00











  31002

  办公设备购置

1.00

1.00

1.00











  31003

  专用设备购置

8.00

8.00

8.00











303

对个人和家庭的补助

21.96

21.96

21.96











  30304

  抚恤金

4.02

4.02

4.02











  30302

  退休费

6.08

6.08

6.08











  30305

  生活补助

1.09

1.09

1.09











  30301

  离休费

10.77

10.77

10.77











  30307

  医疗费补助














  30399

  其他对个人和家庭的补助支出














301

工资福利支出

391.51

391.51

389.83



1.68








  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

36.30

36.30

36.30











  30101

  基本工资

197.01

197.01

197.01











  30113

  住房公积金

28.24

28.24

28.24











  30112

  其他社会保障缴费

1.59

1.59

1.59











  30102

  津贴补贴

31.09

31.09

31.09











  30109

  职业年金缴费

4.08

4.08

4.08











  30199

  其他工资福利支出

1.68

1.68




1.68








  30110

  职工基本医疗保险缴费

20.02

20.02

20.02











  30107

  绩效工资

71.50

71.50

71.50











302

商品和服务支出

27.49

27.49

27.49











  30211

  差旅费

0.20

0.20

0.20











  30201

  办公费

0.72

0.72

0.72











  30202

  印刷费

1.90

1.90

1.90











  30209

  物业管理费

1.80

1.80

1.80











  30226

  劳务费

1.00

1.00

1.00











  30213

  维修(护)费

3.27

3.27

3.27











  30208

  取暖费

7.66

7.66

7.66











  30205

  水费

0.30

0.30

0.30











  30214

  租赁费














  30207

  邮电费

0.80

0.80

0.80











  30228

  工会经费

4.71

4.71

4.71











  30299

  其他商品和服务支出

0.55

0.55

0.55











  30231

  公务用车运行维护费

3.30

3.30

3.30











  30217

  公务接待费

0.28

0.28

0.28











  30206

  电费

0.90

0.90

0.90











  30204

  手续费

0.10

0.10

0.10











 

 

十三、债务支出预算表

债务支出预算表
















13















单位名称:本溪市工读学校

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计













































 

十四、政府采购支出预算表

政府采购支出预算表
















14















单位名称:本溪市工读学校

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计




























































 

十五、政府购买服务支出预算表

政府购买服务支出预算表


















15

















单位名称:本溪市工读学校

单位:万元

单位名称

支出功能分类(类级)

购买服务项目名称

购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计




































































 

十六、部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)整体绩效目标表

16







单位:万元

部门(单位)名称

019019本溪市工读学校-210500000

年度预算收入

449.96

年度预算支出

年度部门预算支出

449.96

人员类项目

413.47

其他运转类项目


公用经费类项目

27.02

特定目标类项目

9.47

年度主要任务

对应项目

预算资金情况(万元)

部门预算基本支出公用经费

27.02

部门预算基本支出人员经费

413.47

偿还民营企业欠款(基础教育)

1.47

义务教育薄弱环节改善与能力提升(中央补助)

8.00

年度绩效目标


保障单位的正常运转及为学校教学提供资金支持。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

完成时限

履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

2022-12

整体工作完成情况

工作完成及时率

=

100

%

2022-12

工作质量达标率

=

100

%

2022-12

总体工作完成率

=

100

%

2022-12

基础管理

依法行政能力


管理规范


2022-12

综合管理水平


管理规范


2022-12

预算执行

预算执行效率

结转结余变动率

<=

0

%

2022-12

预算调整率

<=

5

%

2022-12

预算执行率

=

100

%

2022-12

管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

2022-12

预算监督管理

预决算公开情况


全部公开


2022-12

预算收支管理

预算收入管理规范性


管理规范


2022-12

预算支出管理规范性


管理规范


2022-12

财务管理

内控制度有效性


制度有效


2022-12

资产管理

固定资产利用率

=

100

%

2022-12

业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

=

0

2022-12

运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

2022-12

在职人员控制率

<=

100

%

2022-12

社会效应

政治效益

有利于提高民族素质


提高


2022-12

服务对象满意度

学生满意率

>=

85

%

2022-12

可持续性

体制机制改革

实施专业结构优化调整


优化


2022-12

 

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

部门预算项目(政策)绩效目标表

17






单位:万元

项目(政策)名称


主管部门


实施单位


预算资金情况


总体目标


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算
符号

指标值

度量
单位

完成时限








 

 

 

部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述财政拨款收入行政事业性收费收入政府性基金收入以外的收入。

8.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件1

 

 

 

本溪市工读学校2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本溪市工读学校

 

 

 

   

 

第一部分   部门预算公开管理文件

第二部分   本溪市工读学校概况

第三部分   本溪市工读学校2022年部门预算情况说明

第四部分   2022年本溪市工读学校预算批复表

第五部分  名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

 

《葡京国际官网印发<本溪市教育局部门预决算信息公开管理办法(试行)>的通知》(本财发〔2020〕17号)

本溪市教育局部门预决算信息公开管理办法(试行)

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督,

促进依法理财,建立透明预算制度,根据《中华人民共和国预算

法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,结合

我局实际,制定本办法。

第二条 本办法适用于本溪市教育局部门预决算信息公开管

理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算

执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则:以公开为常态,不公开为例

外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 慈洪波负责我局部门预决算信息公开工作,履行下列职责:

(一)制定我局部门预决算信息公开的工作方案;

(二)按规定公开我局部门预决算信息;

(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括:

(一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二)部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情

况。

(三)预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、三公经费财政拨款安排使用情况等。

(四)情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、三公经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在我局门户网站财政预决算专栏公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查询监督。

第八条 经市教育局批复的部门预决算及报表,应当在批复后20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

 

 

 

 

 

第二部分 本溪市工读学校概况

 

一、部门职责

(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规,贯彻执行上级的各项规章制度。

    (二)在政府和市教育局领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(三)全面开展普及九年义务教育。完成全年全市初一学生到校法治宣传培训任务;完成法治宣传教育基地各项任务指标;完成观护帮教基地教学转化任务指标;完成禁毒、反邪教、安全教育等工作任务;完成初一部分学生心理咨询及辅导工作;完成农村留守儿童心理调研及个别辅导工作。开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

(四)根据上级要求,在学校开展思想政治教育、德育教育、法治教育、心理教育、生命安全教育、拓展教育、美育教育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育工作。

(五)按照上级有关部门的规定,负责对本校的财务进行管理,负责核算和发放教职工工资。

(六)严格执行人事部门的干部和教职工编制、职数和管理权限,负责对本校的干部和教职工进行管理。

(七)制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

二、机构设置

根据上述职责,本溪市工读学校目前内设个部门:法制办、校外办拓展办、总务处、心理办办公室、安全办

 

 

 

第三部分 本溪市工读学校2022年部门预算情况说明

 

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,本溪市工读学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算449.96万元,包括:

1.财政拨款收入449.96万元;

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

(二)支出预算449.96万元,包括:

1.基本支出449.96万元;

2.项目支出0.75万元;

2022年预算收支比2021增加77.47万元,增减变化的主要原因为  在职人员调资(晋级晋档   

二、机关运行经费安排情况

三、政府采购情况

2022年本溪市财政局安排政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府购买服务支出0万元,政府采购工程支出0万元。

四、“三公”经费预算情况

2022年,本溪市财政局一般公共预算安排三公经费预算为3.58万元,与2021年持平。其中:

1.因公出国(境)费0万元,与2021年持平。

2.公务接待费0.28万元,与2021年持平。

3.公务用车购置及运行费3.30万元,与2021年持平。

2022年本溪市工读学校三公经费预算表

                                        单位:万元

项目

金额

2021

2022

合计

3.58

3.58

1、因公出国(境)费

0

0

2、公务接待费

0.28

0.28

3、公务用车购置及运行费

3.30

3.30

    其中:公务用车购置

0

0

          公务用车运行费

3.30

3.30

 

五、国有资产占用情况

本溪市工读学校共有车辆1台,其中:一般公务用车1台。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求,本溪市工读学校2022年应编制绩效目标的项目共 0个,实际编制绩效目标的项目共 0 个,涉及资金 0万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为 0%

 

 

 

第四部分 本溪市工读学校预算批复表

封面

2022年本溪市工读学校单位预算批复表

 

一、财政拨款收支预算总表

收支预算总表


1




单位名称:本溪市工读学校

单位:万元

    

   

   

预算数

   

预算数

一、一般公共预算拨款收入

448.28

一、教育支出

359.90

二、政府性基金预算拨款收入


二、社会保障和就业支出

54.02

三、国有资本经营预算拨款收入


三、住房保障支出

36.04

四、财政专户管理资金收入

1.68



五、单位资金收入




(一)事业收入




(二)事业单位经营收入




(三)上级补助收入




(四)附属单位上缴收入




(五)其他收入








本年收入合计

449.96

本年支出合计

449.96

上年结转结余


年终结转结余






        

449.96

        

449.96

 

二、收入预算总表

收入预算总表




















2


















单位名称:本溪市工读学校

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

449.96

449.96

448.28



1.68













本溪市工读学校

449.96

449.96

448.28



1.68













 

三、支出预算总表

支出预算总表








3







单位名称:本溪市工读学校

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费


合计

449.96

440.49

413.47

27.02

9.47

205

教育支出

359.90

350.43

323.41

27.02

9.47

20507

  特殊教育

359.90

350.43

323.41

27.02

9.47

2050702

    工读学校教育

359.90

350.43

323.41

27.02

9.47

208

社会保障和就业支出

54.02

54.02

54.02



20805

  行政事业单位养老支出

53.15

53.15

53.15



2080502

    事业单位离退休

16.85

16.85

16.85



2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.30

36.30

36.30



20808

  抚恤

0.87

0.87

0.87



2080802

    伤残抚恤

0.87

0.87

0.87



221

住房保障支出

36.04

36.04

36.04



22102

  住房改革支出

36.04

36.04

36.04



2210201

    住房公积金

28.24

28.24

28.24



2210203

    购房补贴

7.80

7.80

7.80



 

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表


4




单位名称:本溪市工读学校

单位:万元

    

   

   

预算数

   

预算数

一、本年收入

448.28

一、本年支出

448.28

(一)一般公共预算拨款收入

448.28

(一)教育支出

358.22

(二)政府性基金预算拨款收入


(二)社会保障和就业支出

54.02

(三)国有资本经营预算拨款收入


(三)住房保障支出

36.04

二、上年结转




(一)一般公共预算拨款收入




(二)政府性基金预算拨款收入




(三)国有资本经营预算拨款收入














二、年终结转结余






        

448.28

        

448.28

 

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表








5







单位名称:本溪市工读学校

单位:万元

科目编码

科目名称

本年一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费


合计

448.28

438.81

411.79

27.02

9.47

205

教育支出

358.22

348.75

321.73

27.02

9.47

20507

  特殊教育

358.22

348.75

321.73

27.02

9.47

2050702

    工读学校教育

358.22

348.75

321.73

27.02

9.47

208

社会保障和就业支出

54.02

54.02

54.02



20805

  行政事业单位养老支出

53.15

53.15

53.15



2080502

    事业单位离退休

16.85

16.85

16.85



2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.30

36.30

36.30



20808

  抚恤

0.87

0.87

0.87



2080802

    伤残抚恤

0.87

0.87

0.87



221

住房保障支出

36.04

36.04

36.04



22102

  住房改革支出

36.04

36.04

36.04



2210201

    住房公积金

28.24

28.24

28.24



2210203

    购房补贴

7.80

7.80

7.80



 

一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表


6





单位名称:本溪市工读学校

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

438.81

411.79

27.02

301

工资福利支出

389.83

389.83


30101

  基本工资

197.01

197.01


30102

  津贴补贴

31.09

31.09


30107

  绩效工资

71.50

71.50


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

36.30

36.30


30109

  职业年金缴费

4.08

4.08


30110

  职工基本医疗保险缴费

20.02

20.02


30112

  其他社会保障缴费

1.59

1.59


30113

  住房公积金

28.24

28.24


302

商品和服务支出

26.02


26.02

30201

  办公费

0.72


0.72

30202

  印刷费

1.90


1.90

30204

  手续费

0.10


0.10

30205

  水费

0.30


0.30

30206

  电费

0.90


0.90

30207

  邮电费

0.80


0.80

30208

  取暖费

7.66


7.66

30209

  物业管理费

1.80


1.80

30211

  差旅费

0.20


0.20

30213

  维修(护)费

1.80


1.80

30217

  公务接待费

0.28


0.28

30226

  劳务费

1.00


1.00

30228

  工会经费

4.71


4.71

30231

  公务用车运行维护费

3.30


3.30

30299

  其他商品和服务支出

0.55


0.55

303

对个人和家庭的补助

21.96

21.96


30301

  离休费

10.77

10.77


30302

  退休费

6.08

6.08


30304

  抚恤金

4.02

4.02


30305

  生活补助

1.09

1.09


310

资本性支出

1.00


1.00

31002

  办公设备购置

1.00


1.00

 

 

 

 

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表







7






单位名称:本溪市工读学校

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.58


3.30


3.30

0.28

 

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表






8





单位名称:本溪市工读学校

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出


合计









备注:如此表为空表,则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

 

九、项目支出预算表

项目支出预算表
















9















单位名称:本溪市工读学校

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计


9.47

9.47

9.47











本溪市工读学校


9.47

9.47

9.47












偿还民营企业欠款(基础教育)

1.47

1.47

1.47












义务教育薄弱环节改善与能力提升(中央补助)

8.00

8.00

8.00











 

十、支出功能分类预算表


支出功能分类预算表
















10














单位名称:本溪市工读学校

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金


合计

449.96

449.96

448.28



1.68








205

教育支出

359.90

359.90

358.22



1.68








  20507

特殊教育

359.90

359.90

358.22



1.68








2050702

工读学校教育

359.90

359.90

358.22



1.68








208

社会保障和就业支出

54.02

54.02

54.02











  20805

行政事业单位养老支出

53.15

53.15

53.15











2080502

事业单位离退休

16.85

16.85

16.85











2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.30

36.30

36.30











  20808

抚恤

0.87

0.87

0.87











2080802

伤残抚恤

0.87

0.87

0.87











221

住房保障支出

36.04

36.04

36.04











  22102

住房改革支出

36.04

36.04

36.04











2210201

住房公积金

28.24

28.24

28.24











2210203

购房补贴

7.80

7.80

7.80











 

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

支出经济分类预算表(政府预算)
















11














单位名称:本溪市工读学校

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金


合计

449.96

449.96

448.28



1.68








506

对事业单位资本性补助

9.00

9.00

9.00











  50601

  资本性支出(一)

9.00

9.00

9.00











505

对事业单位经常性补助

419.00

419.00

417.32



1.68








  50501

  工资福利支出

391.51

391.51

389.83



1.68








  50502

  商品和服务支出

27.49

27.49

27.49











509

对个人和家庭的补助

21.96

21.96

21.96











  50901

  社会福利和救助

5.11

5.11

5.11











  50905

  离退休费

16.85

16.85

16.85











  50999

  其他对个人和家庭补助














 

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

支出经济分类预算表(部门预算)
















12














单位名称:本溪市工读学校

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金


合计

449.96

449.96

448.28



1.68








310

资本性支出

9.00

9.00

9.00











  31002

  办公设备购置

1.00

1.00

1.00











  31003

  专用设备购置

8.00

8.00

8.00











303

对个人和家庭的补助

21.96

21.96

21.96











  30304

  抚恤金

4.02

4.02

4.02











  30302

  退休费

6.08

6.08

6.08











  30305

  生活补助

1.09

1.09

1.09











  30301

  离休费

10.77

10.77

10.77











  30307

  医疗费补助














  30399

  其他对个人和家庭的补助支出














301

工资福利支出

391.51

391.51

389.83



1.68








  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

36.30

36.30

36.30











  30101

  基本工资

197.01

197.01

197.01











  30113

  住房公积金

28.24

28.24

28.24











  30112

  其他社会保障缴费

1.59

1.59

1.59











  30102

  津贴补贴

31.09

31.09

31.09











  30109

  职业年金缴费

4.08

4.08

4.08











  30199

  其他工资福利支出

1.68

1.68




1.68








  30110

  职工基本医疗保险缴费

20.02

20.02

20.02











  30107

  绩效工资

71.50

71.50

71.50











302

商品和服务支出

27.49

27.49

27.49











  30211

  差旅费

0.20

0.20

0.20











  30201

  办公费

0.72

0.72

0.72











  30202

  印刷费

1.90

1.90

1.90











  30209

  物业管理费

1.80

1.80

1.80











  30226

  劳务费

1.00

1.00

1.00











  30213

  维修(护)费

3.27

3.27

3.27











  30208

  取暖费

7.66

7.66

7.66











  30205

  水费

0.30

0.30

0.30











  30214

  租赁费














  30207

  邮电费

0.80

0.80

0.80











  30228

  工会经费

4.71

4.71

4.71











  30299

  其他商品和服务支出

0.55

0.55

0.55











  30231

  公务用车运行维护费

3.30

3.30

3.30











  30217

  公务接待费

0.28

0.28

0.28











  30206

  电费

0.90

0.90

0.90











  30204

  手续费

0.10

0.10

0.10











 

 

十三、债务支出预算表

债务支出预算表
















13















单位名称:本溪市工读学校

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计













































 

十四、政府采购支出预算表

政府采购支出预算表
















14















单位名称:本溪市工读学校

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计




























































 

十五、政府购买服务支出预算表

政府购买服务支出预算表


















15

















单位名称:本溪市工读学校

单位:万元

单位名称

支出功能分类(类级)

购买服务项目名称

购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计




































































 

十六、部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)整体绩效目标表

16







单位:万元

部门(单位)名称

019019本溪市工读学校-210500000

年度预算收入

449.96

年度预算支出

年度部门预算支出

449.96

人员类项目

413.47

其他运转类项目


公用经费类项目

27.02

特定目标类项目

9.47

年度主要任务

对应项目

预算资金情况(万元)

部门预算基本支出公用经费

27.02

部门预算基本支出人员经费

413.47

偿还民营企业欠款(基础教育)

1.47

义务教育薄弱环节改善与能力提升(中央补助)

8.00

年度绩效目标


保障单位的正常运转及为学校教学提供资金支持。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

完成时限

履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

2022-12

整体工作完成情况

工作完成及时率

=

100

%

2022-12

工作质量达标率

=

100

%

2022-12

总体工作完成率

=

100

%

2022-12

基础管理

依法行政能力


管理规范


2022-12

综合管理水平


管理规范


2022-12

预算执行

预算执行效率

结转结余变动率

<=

0

%

2022-12

预算调整率

<=

5

%

2022-12

预算执行率

=

100

%

2022-12

管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

2022-12

预算监督管理

预决算公开情况


全部公开


2022-12

预算收支管理

预算收入管理规范性


管理规范


2022-12

预算支出管理规范性


管理规范


2022-12

财务管理

内控制度有效性


制度有效


2022-12

资产管理

固定资产利用率

=

100

%

2022-12

业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

=

0

2022-12

运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

2022-12

在职人员控制率

<=

100

%

2022-12

社会效应

政治效益

有利于提高民族素质


提高


2022-12

服务对象满意度

学生满意率

>=

85

%

2022-12

可持续性

体制机制改革

实施专业结构优化调整


优化


2022-12

 

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

部门预算项目(政策)绩效目标表

17






单位:万元

项目(政策)名称


主管部门


实施单位


预算资金情况


总体目标


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算
符号

指标值

度量
单位

完成时限








 

 

 

部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述财政拨款收入行政事业性收费收入政府性基金收入以外的收入。

8.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。