本溪市教育局

本溪市第五中学

2021年度部门决算公开

目    录

第一部分  本溪市第五中学概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  本溪市第五中学2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  本溪市第五中学2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  本溪市第五中学概况

一、主要职责：

1.在保障学生平等权益方面，《管理标准》提出了维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、满足需要特殊关注学生的需求等管理任务。包含落实招生入学方案，公开范围、程序、时间、结果，保障适龄学生平等接受初中义务教育的权利；坚持免试就近入学原则，不举办任何形式的入学或升学考试，不以各类竞赛、考级、奖励证书作为学生入学或升学的依据；实行均衡编班，不分重点班与非重点班。

2.实行收费公示制度，严格执行国家葡京国际官网义务教育免费的规定；利用中学生学籍信息管理系统做好辍学学生标注登记工作，并确保学籍系统信息与实际一致；严格执行学生考勤制度，建立和完善辍学学生劝返复学、登记与书面报告制度，加强家校联系，配合政府部门做好辍学学生劝返复学工作；制定保障教育公平的制度，通过各种途径广泛宣传，不让一名学生受到歧视或欺凌等具体任务。  

3.在促进学生全面发展方面，提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领等管理任务。包含推动习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进课堂、进头脑。

4.落实《中学德育工作指南》《中学生守则》，坚持立德树人，引导学生养成良好思想素质、道德品质和行为习惯，形成积极健康的人格和良好的心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展；积极开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育；努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局；把学生思想品德发展状况纳入综合素质评价体系；

5.建立党组织主导、校长负责、群团组织参与、家庭社会联动的德育工作机制。

6.定期开展学生体检和体质健康监测，建立学生健康档案，将学生参加体育活动及体质体能健康状况等纳入学生综合素质评价；按照国家要求开齐开足课程等具体任务。

7.健全教师管理制度，加强学校党的建设、精神文明建设、思想政治建设、稳定工作、干部教育工作的和统战、群团工作。加强校领导班子建设，管理校级领导干部和后备干部。完善教师岗位设置、职称评聘、考核评价和待遇保障机制，不从事有偿补课。

8.在提升教育教学水平方面，建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提供便利实用的教学资源等管理任务，包含通过考察探究、社会服务、设计制作、职业体验等方式培养学生创新精神和实践能力；创新作业方式，多布置科学探究式作业，制定教师培训计划，全面提升教育教学水平。

9.实施综合素质评价，重点考查学生的思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等方面的发展情况；控制制考试次数，探索实施等级加评语的评价方式，考试成绩不进行公开排名，不以分数作为评价学生的唯一标准等具体内容。

10.在营造和谐美丽环境方面，建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化等管理任务。包含构建学校安全风险管理体系，形成以校方责任险为核心的校园保险体系；制定突发事件应急预案，预防和应对不法分子入侵、自然灾害和公共卫生事件，落实防治校园欺凌和暴力的有关要求；突出强化预防溺水和交通安全教育等具体内容。

11.健全学校教职工代表大会制度；健全和完善家长委员会制度，建立家长学校，设立学校开放日；引入社会和利益相关者的监督，密切学校与家长联系，促进家长代表参与学校治理等具体内容。

12.深化教育领域综合改革深化，教育教学改革，完成学校基本信息的统计、分析和上报。

13.负责管理本部门教育经费，监测教育经费筹措和使用情况，加强管理。

14.加强义务教育资源均衡配置，抓好义务教育工作，实行学校标准化建设，健全家庭经济困难学生资助体系，落实教育教学指导文件，组织编写基础教育地方课程教材，推进义务教育改革发展，全面实施素质教育。

15.做好教育督导实施工作，开展教育评估监测，接受教育局的督导工作。

16.抓好学校思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作。

17.完成市委、市政府、市教育工作领导小组交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市第五中学2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本溪市第五中学

根据上述职责，五中在学校内部设立16个职能部门(室）： 人事、财务、教导处、德育处、团委、信息处、教科研室、老干部管理、工会、总务处、图书管理、党办、安全处、纪检、固定资产管理、办公室。

第二部分  本溪市第五中学2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 本溪市第五中学2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2179.53万元，包括：

1.财政拨款收入2130.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2130.47万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入5.04万元，是保安经费收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是0等。

8.年初结转和结余44.02万元，是上年公用经费结余。

与上年相比，今年收入增加121.70万元，增长6.04%，主要原因：增加几个工程项目拨款。

（二）支出总计2179.53万元，包括：

1.基本支出2178.61万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1723.44万元，对个人和家庭的补助支出103.23万元，商品和服务支出338.60万元。。

2.项目支出0.92万元

3.上缴上级支出0万元

4.经营支出0万元

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加209.75万元，增长10.65%，主要原因：维修工程项目支出增加。

（三）年末结转和结余0万元

与上年相比，今年结转结余减少44.02万元，降低100%，主要原因：用上年结余购买办公用品，支付维修费，材料费，水电费等费用。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出2179.53万元，其中：基本支出2178.61万元，项目支出0.92万元。

（二）具体情况

2021年度财政拨款支出2179.53万元，比上年增加209.75万元，增长10.65%，主要原因是维修工程项目支出增加。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出250.81万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出143.46万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元

（2）一般行政管理事务0万元

（3）预算改革业务0万元

（4）财政国库业务0万元

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元

（7）财政委托业务支出0万元

（8）其他财政事务支出0万元。

（9）其他一般公共服务支出0万元

2.科学技术支出0万元

3.其他科学技术支出0万元

3.社会保障和就业支出250.81万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休49.45万元

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出191.83万元

（4）机关事业单位职业年金缴费支出9.53万元

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

5.节能环保支出0万元

6.农林水事务支出0万元

7.交通运输支出0万元

8.资源勘探信息等支出0万元

9.国土资源气象等事务支出0万元

10.住房保障支出143.46万元，包括：住房公积金143.46万元支出。

11.其他支出0万元

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.48万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.31万元，公务用车购置及运行维护费2万元。2021年度“三公”经费支出比2021年初预算少支出2.17万元，减少62.36%，主要是因为疫情原因，接待领导次数减少，公务接待费减少1.48万元，公车停滞不使用，公车运行减少0.69万元等原因。比2020年决算增加0.24万元，增长22.43%，主要是2020年新冠疫情暴发，学校5月6日才开学，车闲置不用，2021年新冠疫情好转，学校正常开学，车辆运行正常，导致增加燃油费修车费等等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费1.31万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.31万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2021年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金2179.53万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理无问题。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。