本溪市实验幼儿园2022年度部门决算_决算_本溪市教育局

索引号：	bxsjyj-2023-00175	发布机构：	本溪市教育局
信息名称：	本溪市实验幼儿园2022年度部门决算	主题分类：	决算
发布日期：	2023-09-13	成文日期：	2023-09-13
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本溪市实验幼儿园2022年度部门决算

发布时间：2023-09-13 15:31:46 【字体：小大】

本溪市实验幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分项目绩效表

第一部分概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税方针、政策，拟定市财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行市、县及企业分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责深化幼儿教育领域教育教学改革，协同有关部门完成我学前教育招生计划，负责我园教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责全园教师管理工作，统筹规划和指导人才队伍建设工作，组织实施各级各类教师资格标准。

（四）负责管理本园教育经费，监测我园教育经费筹措和使用情况。

（五）加强职业教育资源均衡配置，抓好学前教育工作，实行幼儿园标准化建设，健全家庭经济困难幼儿资助体系，幼儿教育，改革发展，全面实施素质教育。

（六）执行语言文字工作政策，指导推广普通话和普通话师资培训工作。

（七）负责我园学前教育发展与改革，负责我园职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。

（八）做好教育督导实施工作，开展教育评估监测，接受教育局的督导工作。

（九）完成市委、市政府、市教育工作领导小组交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市财政局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪市实验幼儿园(本级)

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计545.3万元，包括：

1.财政拨款收入545.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入545.3万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入3.36万元，主要是保安费等收入。

4.经营收入0万元0。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余60.39万元，主要是2021年结余。

与上年相比，今年收入增加25.98万元，增长5%，主要原因：一是人员经费增加；二是幼儿增加，收入增加。

（二）支出总计569.13万元，包括：

1.基本支出569.13万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出480.29万元，对个人和家庭的补助支出52.84万元，商品和服务支出36万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加39.24万元，增长7.4%，主要原因：一是2022年疫情基本稳定，恢复生产生活支出增加；二是2022年人员工资增加。

（三）年末结转和结余39.92万元

主要是正常原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少20.47万元，降低33.9%，主要原因：一是人员支出增加；二是校园建设支出增加。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出545.3万元，其中：基本支出45.3万元，项目支出0万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出545.3万元，比上年增加29.35万元，增长5.7%，主要原因是人员经费增加。其中：按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出545.3万元.

1.一般公共服务支出569.13万元，包括：

（1）行政运行0万元。

（2）信息化建设0万元。

（3）事业运行456.47万元，主要是人员支出。

（4）财政国库业务0万元。

（5）其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出52.84万元，包括：

（1）行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休1.46万元，主要是退休人员支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费43.98万元，主要是人员养老医疗费缴纳支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费6.76万元，主要是人员职业年金缴纳支出。

（5）抚恤金0.64万元，主要是伤残补助。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的100%。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出461.88万元，其中：人员经费434.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费27.19万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金528.02万元（其中：一般公共预算资金528.02万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到70%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）88.46分。

组织对本溪市实验幼儿园开展整体绩效自评，涉及资金528.02万元，自评平均分88.46分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“市级补充学前生均公用经费”、“部门预算基本支出公用经费”、“部门预算基本支出人员经费”“偿还民营企业欠款”（基础教育共四个项目开展了部门评价，涉及资金515.61万元（其中：一般公共预算资金515.61万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，“市级补充学前生均公用经费”完成较好，完成率87.9%、“部门预算基本支出公用经费”完成较好，完成率98.45%、“部门预算基本支出人员经费”完成较好，完成率98.36%。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反“市级补充学前生均公用经费”、“部门预算基本支出公用经费”、“部门预算基本支出人员经费”、“偿还民营企业欠款”4个项目绩效自评结果。

（1）“市级补充学前生均公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8.79分。项目全年预算数为41.69万元，执行数为36.67万元，完成预算的87.87%。项目绩效目标完成情况：完成的良好，基本达到预算目标。

（2）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.84分。项目全年预算数为26.59万元，执行数为26.18万元，完成预算的98.45%。项目绩效目标完成情况：完成的良好，基本达到预算目标。

（3）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.83分。项目全年预算数为441.4万元，执行数为434.19万元，完成预算的98.36%。项目绩效目标完成情况：完成的良好，基本达到预算目标。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

通过开展项目评价工作发现预算项目管理主要存在以下问题：

（1）是预算执行进度和效率有待加强;

（2）绩效目标管理和调整有待完善。

下一步将采取以下措施加以改进：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率;二是关注目标任务开张情况，确保实际工作切合绩效目标；三预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33.国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算公开报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：本溪市实验幼儿园					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	545.30	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	3.36	五、教育支出	36	480.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.84
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	36.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	548.66	本年支出合计	58	569.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	60.39	年末结转和结余	60	39.92
	30			61
总计	31	609.05	总计	62	609.05
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表
									公开02表
部门：本溪市实验幼儿园									金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			548.66	545.30		3.36
201		一般公共服务支出	459.82	456.46		3.36
20106		财政事务	442.19	438.83		3.36
2010601		行政运行	442.19	438.83		3.36
2010607		信息化建设	17.63	17.63
2010650		事业运行	17.63	17.63
2010699		其他财政事务支出	52.84	52.84
208		社会保障和就业支出	52.20	52.20
20805		行政事业单位养老支出	1.46	1.46
2080501		行政单位离退休	43.98	43.98
2080502		事业单位离退休	6.76	6.76
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.64	0.64
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64
221		住房保障支出	36.00	36.00
22102		住房改革支出	36.00	36.00
2210201		住房公积金	33.57	33.57
2210203		购房补贴	2.43	2.43
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表
							公开03表
部门(单位)：辽宁省本溪市实验幼儿园							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		569.13	461.87	107.25
205	教育支出	480.28	373.04	107.25
20502	普通教育	462.65	373.04	89.62
2050201	学前教育	462.65	373.04	89.62
20509	教育费附加安排的支出	17.63		17.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.63		17.63
208	社会保障和就业支出	52.84	52.84
20805	行政事业单位养老支出	52.20	52.20
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76
20808	抚恤	0.64	0.64
2080802	伤残抚恤	0.64	0.64
221	住房保障支出	36.00	36.00
22102	住房改革支出	36.00	36.00
2210201	住房公积金	33.57	33.57
2210203	购房补贴	2.43	2.43
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门(单位)：辽宁省本溪市实验幼儿园								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	545.30	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	456.47	456.47
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.84	52.84
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	36.00	36.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	545.30	本年支出合计	59	545.30	545.30
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	545.30	总计	64	545.30	545.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门(单位)：辽宁省本溪市实验幼儿园				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		545.30	461.87	83.43
205	教育支出	456.46	373.04	83.42
20502	普通教育	438.83	373.04	65.79
2050201	学前教育	438.83	373.04	65.79
20509	教育费附加安排的支出	17.63		17.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.63		17.63
208	社会保障和就业支出	52.84	52.84
20805	行政事业单位养老支出	52.20	52.20
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76
20808	抚恤	0.64	0.64
2080802	伤残抚恤	0.64	0.64
221	住房保障支出	36.00	36.00
22102	住房改革支出	36.00	36.00
2210201	住房公积金	33.57	33.57
2210203	购房补贴	2.43	2.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门(单位)：辽宁省本溪市实验幼儿园								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	416.77	302	商品和服务支出	24.60	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	189.06	30201	办公费	4.63	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	57.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	16.85	30203	咨询费		310	资本性支出	2.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	43.29	30205	水费	1.14	31002	办公设备购置	2.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.92	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	7.88	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	24.91	30208	取暖费	1.50	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.81	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	35.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	0.49	30213	维修（护）费	5.59	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	17.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	9.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.61	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	8.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	5.60	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	1.38	39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		434.69	公用经费合计					27.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开07表
部门(单位)：辽宁省本溪市实验幼儿园		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
合计
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费
其中:（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门(单位)：辽宁省本溪市实验幼儿园							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门(单位)：辽宁省本溪市实验幼儿园				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

部门（单位）整体绩效自评表（2022年度）


部门（单位）名称				019012本溪市实验幼儿园-210500000
部门年初预算收入金额（万元）				528.02
部门年初预算支出金额（万元）				528.02
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	市级补充学前生均公用经费									41.69		36.67		87.97%		10	8.79
	部门预算基本支出公用经费									26.59		26.18		98.45%		10	9.84
	部门预算基本支出人员经费									441.40		434.19		98.36%		10	9.83
	偿还民营企业欠款（基础教育）									5.93		0		0.00%		10	0
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	保障单位的正常运转及为学校教学提供资金支持。										按需基本完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	1	1	3.3	3.3
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	1	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	1	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	1	1	3.5	3.5
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	1	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	1	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	1	1	0.7	0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	1	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	1	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10
	社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	85	%	85	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		优化		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											88.46