索引号: | bxsjyj-2023-00176 | 发布机构: | 本溪市教育局 |
信息名称: | 本溪市第二十中学2022年度部门决算 | 主题分类: | 决算 |
发布日期: | 2023-09-15 | 成文日期: | 2023-09-15 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市第二十中学2022年度部门决算
本溪市第二十中学2022年度部门决算
目 录
第一部分 概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 项目绩效表
第一部分 概况
一、主要职责
1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行市教育局的行政规章制度。
(2)配合上级教育行政部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。
(3)巩固提高教学工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织学生入学,严格控制辍学。
(4)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
(5)按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
(6)负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。
(7)指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
(8)负责本校学生小学、初中、高中学历教育以及相关社会服务。
(9)完成上级领导部门交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
本溪市第二十中学(本级)
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计606.09万元,包括:
1.财政拨款收入597.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入597.82万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入3.36万元,主要是初中教育经费等。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.年初结转和结余4.91万元,主要年末人员经费未及时划转等原因。
与上年相比,今年收入增加80.65万元,增长15.35%,主要原因:财拨增加。
(二)支出总计597.82万元,包括:
1.基本支出540.26万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出495.27万元,对个人和家庭的补助支出28.49万元,商品和服务支出15.91万元。
2.项目支出57.56万元,主要包括初中教育等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比,今年支出增加77.42万元,增长14.88%,主要原因:工资调整。
(三)年末结转和结余8.22万元
主要是年末拨款未及时划转等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加3.31万元,增长67.41%,主要原因:财拨增加。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出597.82万元,其中:基本支出540.26万元,项目支出57.56万元。
(二)具体情况
2022年度财政拨款支出597.82万元,比上年增加72.38万元,增长13.78%,主要原因是人员经费增加。其中:按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出65.16万元
1.一般公共服务支出0万元,包括:
(1)行政运行0万元。
(2)信息化建设0万元。
(3)事业运行0万元。
(4)财政国库业务0万元。
(5)其他财政事务支出0万元。
2.社会保障和就业支出65.16万元,包括:
(1)行政单位离退休0万元。
(2)事业单位离退休20.03万元,主要是离退休等支出。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费45.13万元,主要是养老保险缴费等支出。
(4)机关事业单位职业年金缴费0万元。
3.住房保障支出35,84万元,包括:
(1)住房公积金34.34万元。
(2)购房补贴1.5万元
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成全年预算的0%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是无公务接待。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
1. 因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数小于全年预算数的主要原因是无因公出国。
2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数小于全年预算数的主要原因是无公务接待。
3.公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数小于全年预算数的主要原因是无公务用车。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出540.26万元,其中:人员经费523.76万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费16.49万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元
(二)政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,共有车辆0辆。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目个(其中:一般公共预算项目2个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金25.25万元(其中:一般公共预算资金25.25万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)1分。
组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金558.37万元,自评平均分98.27分。
《部门(单位)整体绩效自评表》见附件插入。
本部门组织对“双减”专项经费——课后服务补贴等,市级城乡义务教育家庭困难学生生活补助、交通补助、免课本费等2个项目开展了部门评价,涉及资金25.25万元(其中:一般公共预算资金25.25万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映“双减”专项经费——课后服务补贴等,市级城乡义务教育家庭困难学生生活补助、交通补助、免课本费等2个项目绩效自评结果。
(1)““双减”专项经费——课后服务补贴等,市级城乡义务教育家庭困难学生生活补助、交通补助、免课本费等”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分64.37分。项目全年预算数为25.25万元,执行数为24.28万元,完成预算的96.16%。
《预算(项目)政策绩效自评表》见附件插入。
3.部门评价结果。
通过开展项目评价工作,我部门发现存在以下问题:
(1)预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强,对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高。
(2)预算项目支出绩效管理制度还不够完善,操作性不强。
下一步将采取以下措施加以改进:一是强化预算支出责任意识,增强绩效管理理念;二是完善制度,推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法,力求规范、完整、可操作;加强事前、事中、事后的全过程控制,使绩效管理各环节有效衔接,提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理,对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效,掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因,对绩效目标完成情况进行评价,并按规定对绩效信息进行公开,接受监督,全面提高资金使用效益。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2022年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门(单位):辽宁省本溪市第二十中学 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 597.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 3.36 | 五、教育支出 | 36 | 496.87 |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 65.16 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 35.84 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 601.18 | 本年支出合计 | 58 | 597.87 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 4.91 | 年末结转和结余 | 60 | 8.22 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 606.09 | 总计 | 62 | 606.09 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市第二十中学 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 601.18 | 597.82 | 3.36 | |||||||
205 | 教育支出 | 500.18 | 496.82 | 3.36 | ||||||
20502 | 普通教育 | 500.18 | 496.82 | 3.36 | ||||||
2050203 | 初中教育 | 500.18 | 496.82 | 3.36 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.16 | 65.16 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.16 | 65.16 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 20.03 | 20.03 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.13 | 45.13 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 35.84 | 35.84 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 35.84 | 35.84 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 34.34 | 34.34 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 1.50 | 1.50 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市第二十中学 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 597.87 | 540.26 | 57.61 | ||||||
205 | 教育支出 | 496.87 | 439.26 | 57.61 | |||||
20502 | 普通教育 | 496.87 | 439.26 | 57.61 | |||||
2050203 | 初中教育 | 496.87 | 439.26 | 57.61 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.16 | 65.16 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.16 | 65.16 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 20.03 | 20.03 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.13 | 45.13 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 35.84 | 35.84 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 35.84 | 35.84 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 34.34 | 34.34 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 1.50 | 1.50 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市第二十中学 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 597.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 496.82 | 496.82 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 65.16 | 65.16 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 35.84 | 35.84 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 597.82 | 本年支出合计 | 59 | 597.82 | 597.82 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 597.82 | 总计 | 64 | 597.82 | 597.82 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门(单位):辽宁省本溪市第二十中学 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 597.82 | 540.26 | 57.56 | |||
205 | 教育支出 | 496.82 | 439.26 | 57.56 | ||
20502 | 普通教育 | 496.82 | 439.26 | 57.56 | ||
2050203 | 初中教育 | 496.82 | 439.26 | 57.56 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.16 | 65.16 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.16 | 65.16 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 20.03 | 20.03 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.13 | 45.13 | |||
221 | 住房保障支出 | 35.84 | 35.84 | |||
22102 | 住房改革支出 | 35.84 | 35.84 | |||
2210201 | 住房公积金 | 34.34 | 34.34 | |||
2210203 | 购房补贴 | 1.50 | 1.50 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市第二十中学 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 495.27 | 302 | 商品和服务支出 | 15.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 191.42 | 30201 | 办公费 | 1.11 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 58.38 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 82.14 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 0.59 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 50.15 | 30205 | 水费 | 0.53 | 31002 | 办公设备购置 | 0.59 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.54 | 30206 | 电费 | 2.59 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.24 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.33 | 30208 | 取暖费 | 2.61 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.08 | 30211 | 差旅费 | 0.04 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 36.74 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 2.37 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.47 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 28.49 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 13.14 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 7.89 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 0.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 7.46 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 5.79 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 523.76 | 公用经费合计 | 16.49 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开07表 | ||
部门(单位):辽宁省本溪市第二十中学 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 0.34 | |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | 0.34 | |
3、公务用车购置及运行费 | ||
其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
(2)公务用车购置费 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为全年预算数,反映按固定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市第二十中学 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门(单位):辽宁省本溪市第二十中学 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
第五部分 项目绩效表
部门(单位)整体绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 019033本溪市第二十中学-210500000 | ||||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) | 558.37 | ||||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) | 558.37 | ||||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额(万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 532.13 | 521.45 | 97.99% | 20 | 19.59 | ||||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 14.76 | 13.79 | 93.43% | 20 | 18.68 | ||||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
保障单位的正常运转及为学校教学提供资金支持。 | 已完成 | ||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
社会效应 | 政治效益 | 有利于提高民族素质 | 提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||
服务对象满意度 | 学生满意率 | >= | 85 | % | 85 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 实施专业结构优化调整 | 优化 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
总评价得分 | 98.27 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | “双减”专项经费——课后服务补贴 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市第二十中学- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 24.66 | 全年执行数(万元) | 23.99 | 执行率 | 97.3% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
全力保障课后服务费发放到位,保障课后服务有序进行 | 已完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 课后服务覆盖全体中小学 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 25 | 25 | ||||||||
成本指标 | 课后服务教师服务费用支出和课后服务工作运行成本费用 | >= | 3 | 万元 | 3 | 100% | 25 | 25 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、学校、家长满意 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标自评得分小计 | 60 | 预算执行率得分 | 9.73 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 69.73 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 市级城乡义务教育家庭困难学生生活补助、交通补助、免课本费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市第二十中学- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0.59 | 全年执行数(万元) | 0.29 | 执行率 | 49.58% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障义务教育家庭经济困难学生补助发放到位。 | 已完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 16.6 | 16.6 | ||||||||
质量指标 | 奖补资金到位发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 16.8 | 16.8 | |||||||||
时效指标 | 家庭经济困难学生生活补助拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 16.6 | 16.6 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 领取生活补助的人数 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 15 | 15 | ||||||||
可持续影响指标 | 反映帮扶家庭经济困难学生逐年增长情况 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 15 | 15 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 4.96 | 减分项 | 35.95762712 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||