本溪市教育事业发展服务中心2022年度部门决算_决算_本溪市教育局

索引号：	bxsjyj-2023-00178	发布机构：	本溪市教育局
信息名称：	本溪市教育事业发展服务中心2022年度部门决算	主题分类：	决算
发布日期：	2023-09-15	成文日期：	2023-09-15
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本溪市教育事业发展服务中心2022年度部门决算

发布时间：2023-09-15 10:35:42 【字体：小大】

第一部分概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分项目绩效表

第一部分概况

一、主要职责

（一）负责市招生考试委员会日常事务工作及全市各类高中等教育招生考试的事务性工作并组织实施。

（二）负责全市各学科领域的教育科研、教学研究、德育等服务性工作；负责校级领导、后备干部和教师培训等服务性工作。

（三）负责交通行业普通中等专业教育；负责交通行业中、高级技工教育，负责交通行业从业人员资格培训及就业人员培训工作；负责市交通行业职业技能鉴定的事务性工作。

（四）负责对家庭经济困难学生的资助性服务工作。

（五）负责全市学校教育信息化建设;负责本溪教育网的管理、维护工作;在负责教育系统教育新闻及各类活动的信息采集、编辑制作。

（六）负责全市非师范类人员申报教师从业资格的培训服务工作；参与教师资格认定的有关服务性工作。

（七）负责全市中小学专用教室的建设及各类学校专用教室、教学设施、仪器设备的配备；负责全市学校教学仪器设备的管理等服务性工作。

（八）负责全市教育系统的房产建设、校舍维修、房产管理等服务性工作。

（九）负责全市中小学生常见病的预防和矫治、中小学学生的健康体检及体质监测.

（十）负责全市学生素质教育基地建设等服务性工作；负责组织中小学生开展社会实践活动。

（十一）参与全市中小学办学行为和教师教育教学行为的规范化指导、评估及相关服务性工作。

（十二）承担市教育局交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责，本溪市教育事业发展服务中心设8个内设机构：党群工作部、综合部、人事部、财务部、教育信息装备部、教师培训交流部、规范办学工作服务部、教育产业部(本溪市学生素质教育学校）；设5个分支机构：本溪市招生考试服务中心、本溪市教师进修学院（本溪市教育研究中心）、本溪市交通学校(本溪市交通技工学校）、本溪市中小学卫生保健所、本溪市教育房产服务中心

三、部门决算单位构成

纳入本溪市财政局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 本溪市教育事业发展服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计5273.04万元，包括：

1.财政拨款收入5062.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5062.71万元。

2.事业收入210.33万元，主要是主要是代教育局列决78.19万元，研究生考试经费20.26万元；普通话考试专项7.8万元；学生体检视力及肺结核筛查专项32.6万元；素质教育基地社会实践活动专项50万元；德育课堂教育经费19.8万元；保安经费1.68万元。

与上年相比，今年收入增加512.23万元，增长11%，主要原因：人员支出增加。

（二）支出总计5263.1万元，包括：

1.基本支出4063.71万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3606.79万元，对个人和家庭的补助支出227.42万元，商品和服务支出223.08万元，资本性支出6.42万元。

2.项目支出1199.39万元，主要包括中考、高考、学业水平考试、教师交流学习培训、高中助学金、免学费、偿还民营企业欠款等。

与上年相比，今年支出增加476.53万元，增长10%，主要原因：人员支出增加。

（三）年末结转和结余123.08万元

主要是其他教育管理事务支出形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加9.94万元，增长9%，主要原因：部分经费年末未能及时支出，结转下年支出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出5062.71万元，其中：基本支出4063.71万元，项目支出999万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出5062.71万元，比上年增加454.29万元，增长10%，主要原因是人员支出增加。其中：按支出功能分类科目分，包括：包括教育支出4102.06万元，社会保障和就业支出661.66万元，住房保障支出298.99万元。

1.教育支出4102.06万元，包括：

（1）其他教育管理事务支出187.24万元，主要是人员及公用经费支出。

（2）普通教育支出3633.95万元，主要是人员、公用经费支出。

（6）其他教育附加安排的支出280.87万元，主要用于校舍维修及设备购置。

2.社会保障和就业支出661.66万元，包括：

（1）事业单位离退休128.4万元，主要是离休费、退休独生子女费支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出362.59万元，主要是基本养老保险缴费。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出126.66万元，主要是退休补缴年金。

（4）抚恤金44.01万，主要用于伤残抚恤金及丧葬费支出。

3.住房保障支出298.99万元，包括：

（1）住房公积金278.78万元，主要是缴存住房公积金支出。

（2）购房补贴20.21万元，主要是中心职工购房补贴。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.55万元，完成全年预算的62.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是加强管理。其中：公务接待费0.27万元，公务用车购置及运行维护费14.28万元。

1.公务接待费0.27万元，占“三公”经费支出的2%。完成全年预算的10%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是严格按照政策规定控制公务接待。2022年国内公务接待累计1批次、0.27万元，主要用于幼儿园教具评委就餐；。2022年公务接待费比上年增加0.28万元，主要是上年无公务接待费，本年公务接待一次。

2.公务用车购置及运行费14.28万元，占“三公”经费支出的98%。完成全年预算的70%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照规定使用公车、严格控制公车运行维护费用。比上年增加3.9万元，增长37.65%，疫情防控用车，车辆燃油费、修车费用增加。

其中：公务用车运行维护费14.28万元，主要用于车辆的运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4063.71万元，其中：人员经费3834.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费229.5万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车5辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上设备1台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目10个（其中：一般公共预算项目10个），涉及资金774.1万元（其中：一般公共预算资金774.1万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到67%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）88.98分。

本部门组织对“高考专项经费”“中考命题、考试、考察费”、“高中学业水平考试”等10个项目开展了部门评价，涉及资金774.1万元（其中：一般公共预算资金774.1万元）。从评价情况来看，圆满完成了各项工作任务，保障单位的正常运转及为学校提供教学支持。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映“高考专项经费”“中考命题、考试、考察费”、“高中学业水平考试”等10个项目绩效自评结果。

3.部门评价结果。

通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：

（1）个别项目执行不够，没有达到项目预算预期。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年度部门决算公开报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,062.71	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	210.33	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,302.45
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	661.66
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	298.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5,273.04	本年支出合计	58	5,263.1
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	113.14	年末结转和结余	60	123.08
	30			61
总计	31	5,386.18	总计	62	5,386.18
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表
									公开02表
部门：									金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			5,273.04	5,062.71		210.33
205		教育支出	4,312.38	4,102.05		210.33
20501		教育管理事务	187.24	187.24
2050199		其他教育管理事务支出	187.24	187.24
20502		普通教育	3,844.27	3,633.94		210.33
2050203		初中教育	18.41	18.41
2050204		高中教育	1.54	1.54
2050299		其他普通教育支出	3,842.27	3,613.99		210.33
20509		教育费附加安排的支出	280.87	280.87
2050903		城市中小学校舍建设	150.92	150.92
2050905		中等职业学校教学设施	129.95	129.95
208		社会保障和就业支出	661.66	661.66
20805		行政事业单位养老支出	617.65	617.65
2080502		事业单位离退休	128.40	128.40
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.59	362.59
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	126.66	126.66
20808		抚恤	44.01	44.01
2080801		死亡抚恤	37.02	37.20
2080802		伤残抚恤	6.81	6.81
221		住房保障支出	298.99	298.99
22102		住房改革支出	298.99	298.99
2210201		住房公积金	278.78	278.78
2210203		购房补贴	20.21	20.21
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表
								公开03表
部门：辽宁省本溪市财政局								金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			5,263.10	4,063.71	1,199.39
205		教育支出	4,302.44	3,103.05	1,199.39
20501		教育管理事务	187.24	168.24	19.00
2050199		其他教育管理事务支出	187.24	168.24	19.00
20502		普通教育	3,834.33	2,934.81	899.52
2050203		初中教育	18.41		18.41
2050204		高中教育	1.54		1.54
2050299		其他普通教育支出	3,814.38	2,934.81	879.57
20509		教育费附加安排的支出	280.87		280.87
2050903		城市中小学校舍建设	150.92		150.92
2050905		中等职业学校教学设施	129.95		129.95
208		社会保障和就业支出	661.66	661.66
20805		行政事业单位养老支出	617.65	617.65
2080502		事业单位离退休	128.4	128.4
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.59	362.59
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	126.66	126.66
20808		抚恤	44.01	44.01
2080801		死亡抚恤	37.20	37.20
2080802		伤残抚恤	6.81	6.81
221		住房保障支出	298.99	298.99
22102		住房改革支出	298.99	298.99
2210201		住房公积金	278.78	278.78
2210203		购房补贴	20.21	20.21
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：辽宁省本溪市财政局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,062.71	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	4,102.06	4,102.06
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	661.66	661.66
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	298.99	298.99
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,062.71	本年支出合计	59	5,062.71	5,062.71
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,062.71	总计	64	5,062.71	5,062.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：辽宁省本溪市财政局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5,062.71	4,063.71	999
205	教育支出	4,102.05	3,103.05	999
20501	教育管理事务	187.24	168.242	19.00
2050199	其他教育管理事务支出	187.24	168.24	19.00
20502	普通教育	3,633.94	2,934.81	699.13
2050203	初中教育	18.41		18.41
2050204	高中教育	1.54		1.54
2050299	其他普通教育支出	3,613.99	2,934.81	679.18
20509	教育费附加安排的支出	280.87		280.87
2050903	城市中小学校舍建设	150.92		150.92
2050905	中等职业学校教学设施	129.95		129.95
208	社会保障和就业支出	661.66	661.66
20805	行政事业单位养老支出	617.65	617.65
2080502	事业单位离退休	128.4	128.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.59	362.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.66	126.66
20808	抚恤	44.01	44.01
2080801	死亡抚恤	37.20	37.20
2080802	伤残抚恤	6.81	6.81
221	住房保障支出	298.99	298.99
22102	住房改革支出	298.99	298.99
2210201	住房公积金	278.78	278.78
2210203	购房补贴	20.21	20.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：辽宁省本溪市财政局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,606.79	302	商品和服务支出	223.08	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,730.31	30201	办公费	24.49	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	415.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	141.73	30203	咨询费		310	资本性支出	6.41
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	290.95	30205	水费	4.36	31002	办公设备购置	6.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.67	30206	电费	25.60	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	136.10	30207	邮电费	4.09	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	200.86	30208	取暖费	36.14	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.04	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	18.05	30211	差旅费	12.72	31008	物资储备
30113	住房公积金	302.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.13	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	227.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	47.92	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	75.26	30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	94.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	3.66	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	45.85	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金	8.10	30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.28	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.43	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	37.56	39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		3,834.21	公用经费合计					229.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开07表
部门名称:辽宁省本溪市财政局		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	23.30	14.56
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	2.08	0.28
3、公务用车购置及运行费	20.50	14.28
其中: （1）公务用车运行维护费	20.50	14.28
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：辽宁省本溪市财政局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：辽宁省本溪市财政局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能无分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分项目绩效表

部门（单位）整体绩效自评表（2022年度）


部门（单位）名称				019002本溪市教育事业发展服务中心-210500000
部门年初预算收入金额（万元）				5364.27
部门年初预算支出金额（万元）				5364.27
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出人员经费									3884.94		3846.69		99.01%		10	9.9
	偿还民营企业欠款（基础教育）									656.83		150.92		22.97%		10	2.29
	部门预算基本支出公用经费									209.06		196.71		94.09%		10	9.4
	各部门物业管理经费									36.70		36.7		100.00%		10	10
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	保障单位的正常运转及为学校提供教学支持。										圆满完成各项工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10
	社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	85	%	85	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		优化		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											91.59