本溪市教育局

附件2

本溪市高级中学2022年度部门决算

目 录

第一部分 概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 项目绩效表

第一部分 概况

一、主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）

(一)德育处职责

1、综合素质评价。

2、班主任培训。

3、拟写德育处工作计划、总结。

4、大型活动的整体安排。

5、班级文化建设评比及班主任的量化考核。

6、策划并组织升国旗、开学典礼、重要节日和纪念日活动。

7、设计并组织学生社团活动。

8、设计并组织爱国主义教育讲座、安全教育讲座等。

9、学生综合素质评价。

（二）教导处职责

1、新教师的招聘与选拔。

3、绩效津贴的政策草拟和核算。

4、教学奖励、高考成绩汇总，评定，奖励。

5、教师职称晋升工作（对口人事）。

6、定期召开教研组长会，并督促教研组发挥作用。

7、复印、印刷管理。

8、教师业务培训外请名师讲座。

9、一师一优课。

10、教师及学生资料的订阅；教辅材料的审核、订购。

11、与协作校沟通学期进度、考试命题及联合考试等。

12、组织学业水平大型考试。

13、展开三个年级教学情况问卷调查（每月进行一次）。

14、学生及教师教材的征订及图书馆、阅览室的管理。

15、教导处年册资料收集、制作。

16、常规检查，包括听课、教案、批改、集体备课、试卷分析等。

17、各年级拔高与补短胶囊录制、推送。

18、各年级导师制推行及考评。

19、实验室的建设、管理；实验（理、化、生）的教学安排；实验员工作量的核定。

20、初升高衔接课堂公益课程 。

21、选课、走班模式研究。

22、尖子生培优，竞赛辅导、高校招生、强基计划工作。

（三）总务处职责分工

1、负责协调主校区、北校区总务、后勤的全面工作。

2、具体负责主校区总务、后勤保障工作。

3、临时工工资核算及制表。

4、协调主校区保洁人员管理工作。

5、校区车辆安全、管理及保养维护。

6、北校区食堂和超市的管理。

7、北校区教师公寓管理、维护和水、电费核算及制表。

8、组织周六学生返家、周日学生返校乘车及协调客运集团车辆。

（四）安全处职责分工

1、门卫保安管理。

2、学生宿舍及教师公寓管理。

3、配合总务对食堂、超市监管。

4、主校的安全工作及校医管理。

5、北校区学生宿舍管理。

6、北校区安全工作及校医管理。

（五）学校办公室职责

1、班子会议及班子扩大会议下发通知、会场布置及会议记录、会议纪要整理存档。

2、学期初和学期末全校教职员工大会的筹备。

3、拟写学校向局里提出的申请报告及投诉回复。

4、接收上级文件及通知，及时转发并督促责任部门贯彻落实及总结材料上报。

5、拟写重要及大型会议讲话稿。

6、拟写学校文件（计划、方案、总结及重大事项的公示等。

7、对外接待（调研、参观、考察等）。

8、学校各部门会议及活动材料的汇总、存档及管理。

9、学校重大决定的传达及各部门工作的分工与协调。

10、离退休干部、教师及员工的管理和服务。

11、学校领导临时交办的其他工作。

（六）党委办公室职责

1、党员组织关系的转接及党员统计。

2、“学习强国”平台总管理。

3、“辽沈智慧党建云平台”总管理及各支部数据更新维护。

4、审核学校公众号及网站的图文材料。

5、协助校党委起草并撰写规划、方案、调研、整改及述职报告等。

6、党委及党支部建设相关材料的归档、整理。

7、党刊、党报订阅及发放。

8、党委主办的竞赛活动的筹划、组织及表奖等。

9、教育局工委工作群及局宣传部等上级通知的接收及存档，落实及材料上交。

10、党委相关活动发布公众号。

11、为学校网站党委板块供稿及内容更新。

12、党委中心组学习及支部联合学习的筹备，会议记录及材料上报。

13、学校参评先进集体和推选先进个人的材料报送。

14、学校各民主党派活动材料的收集、报送。

15、负责党委印章及党委介绍信的管理和使用。

16、配合上级党委进行领导班子及班子成员的考核。

（七）纪检办公室职责

1、协助党委抓好党性、党风、党纪教育，抓好党风廉政建设，保证党的路线、方针、政策在学校的贯彻执行。

2、协助纪委书记制定学校纪委年度工作计划，拟写纪委年度工作总结及报送上级纪委要求的相关材料。

3、接收、转发上级纪委文件，组织党员或全体教职员工学习文件，贯彻、落实上级纪委和学校党委决议。

4、落实党风廉政建设责任制和责任追究制度，负责学校中层领导对教师警示教育包干的落实及考核。

5、接收、保存及回复教育局转发的投诉信件或举报电话，接待重要的上访人员，调查处理党员违纪案件等。

6、负责教师师德师风建设，寒暑假及周末检查教师违规办班补课。

7、负责纪委日常材料整理、统计上报工作。

8、人事部门日常工作管理。

9、完成校领导交办的其他各项任务。

（八）团委职责

1、在学校党委和上级团委的领导下，主持学校团委的日常工作。

2、组织教工团员和学生团员学习有关理论、党的方针、政策，及时传达党委和上级团委的决议、指示，定期向学校党委及上级团委汇报工作、反映情况。

3、根据上级团委和学校党委的要求，制定本校团委的工作计划并具体落实执行，检查督促各团支部贯彻情况。

4、每学期做好工作总结，并向学校党委和上级团委汇报。

5、定期召开团委委员会、团代会、团员大会，或讨论团的重大问题，并负责向团委委员和团员大会（团代会）汇报工作。

6、抓好团课学习，经常深入各团支部指导工作。抓好团干队伍建设，定期举行团干培训班和进行团干教育、培养工作。

7、做好发展新团员、收缴团费、办理超龄团员离团手续和毕业生转团组织关系的工作，以及对犯错误团员的处分教育工作。

8、与德育主任配合，协助做好相关德育工作和全校重大活动的准备、组织工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市财政局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 本溪市高级中学

本溪市高级中学目前内设8个职能处室：德育处、教导处、总务处、安全处、办公室、党委办公室、纪检办公室、团委。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计5150.59万元，包括：

1.财政拨款收入4651.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4651.24万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入499.35万元，主要是学费、住宿费等收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元等。

8.年初结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加805.32万元，增长19%，主要原因：财政拨款收入增加。

（二）支出总计5139.85万元，包括：

1.基本支出3991.94万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3423.54万元，对个人和家庭的补助支出87.43万元，商品和服务支出433.21万元，资本性支出47.75万元。

2.项目支出1147.91万元，主要包括XX等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加645.98万元，增长15%，主要原因：一是学校公用经费、校舍维修改造等项目支出增加；二是工资福利支出增加。

（三）年末结转和结余10.74万元

主要是学校校舍维修改造等工程项目未结算形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加10.74万元.主要原因：本年维修改造工程较上年增加。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出4651.24万元，其中：基本支出3991.94万元，项目支出659.3万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出4651.24万元，比上年增加832.67万元，增长22%，主要原因是维修改造等项目支出增加。其中：按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，教育支出3856.37万元，社会保障和就业支出499.78万元，住房保障支出295.09万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元。

（2）信息化建设0万元。

（3）事业运行0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出499.78万元，包括：

（1）行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休53.91万元，主要是离退休人员工资等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费352.75万元，主要是XX等支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费88.07万元，主要是XX等支出。

（5） 伤残抚恤金5.06万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.3万元，完成全年预算的100%.其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费20.3万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费20.3万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，比上年减少0.05万元，下降1%，主要是疫情原因公务出行减少。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费20.3万元，主要用于车辆运行及维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3991.94万元，其中：人员经费3510.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费480.96万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是石桥子校区教师通勤用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金55.49万元（其中：一般公共预算资金55.49万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分100分。

组织对本溪市高级中学开展整体绩效自评，涉及资金4875.14万元，自评平均分83.08分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“高中阶段校舍维修改造项目”1 个项目开展了部门评价，涉及资金55.49万元（其中：一般公共预算资金55.49万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映高中阶段校舍维修改造1个项目绩效自评结果。

（1）“高中阶段校舍维修改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为55.49万元，执行数为55.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完工投入使用。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：

（1）预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高。

（2）预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。

下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算公开报表

第五部分 项目绩效表