本溪市教育局

目    录

第一部分    本溪市教育局本级概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪市教育局本级2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪市教育局本级2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪市教育局本级概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党、国家和省教育改革与发展规划及相关法律法规，拟订全市教育改革与发展规划，起草有关地方性法规、市政府规章草案并监督实施。

（二）负责深化教育领域综合改革和全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校教育教学改革，负责市属学校的管理工作，会同有关部门审核中等职业学校的设置与调整，会同有关部门编制和实施各类中等职业教育招生计划，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责全市教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作，组织实施各级各类教师资格标准。

（四）负责管理本部门教育经费，监测全市教育经费筹措和使用情况，按有关规定管理国外对我省的教育援助、教育贷款，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资政策。

（五）负责统筹全市城乡义务教育资源均衡配置，统筹管理基础教育教材，指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作，实行学校标准化建设，大力推进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，制定基础教育教学指导文件，组织审定基础教育地方课程教材，推进学前教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育。

（六）执行语言文字工作政策，负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训工作，承担市语言文字委员会日常工作。

（七）统筹管理和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

（八）指导全市职业教育发展与改革，负责职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，拟订职业教育与成人教育发展政策和教学指导文件。负责中职类毕业生离校前就业指导和服务工作。

（九）承担全市教育督导实施工作，开展教育评估监测，承担市人民政府教育督导委员会的日常工作。

（十）指导全市各级各类学校思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作。

（十一）负责推进我市考试招生制度改革，统筹管理全市各类高、中等学历教育的招生考试工作，负责各类中等学历教育学籍管理。

（十二）统筹管理全市教育方面的国际及港澳台交流与合作，负责中外合作办学、教育系统引进国外智力的管理，组织协调开展汉语国际推广工作。

（十三）坚持正确的办学方向。指导全市各级各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治建设、稳定工作、干部教育工作的和统战、群团工作。负责市属高校党的建设和统战工作，按分工负责直属学校领导班子建设，管理或协助管理直属学校校级领导干部和后备干部。

（十四）完成市委、市政府、市教育工作领导小组交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市教育局本级2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 本溪市教育局机关

第二部分 本溪市教育局本级2020年度部门

决算公开报表

第三部分 本溪市教育局本级2020年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计19034.89万元，包括：

1.财政拨款收入17274.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17264.11万元，政府性基金收入10万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余1760.79万元，主要是学校公用经费、部分校舍维修改造及设备购置专项经费等。

与上年相比，今年收入增加7078.21万元，增长59.2%，主要原因：财政拨款收入增加。

（二）支出总计15875.81万元，包括：

1.基本支出12425.55万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出12032.18元，对个人和家庭的补助支出136.24万元，商品和服务支出250.98万元。

2.项目支出3450.26万元，主要包括学校公用经费、部分校舍维修改造及中等职业学校教学设施购置等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元

与上年相比，今年支出增加7445.75万元，增长88.32%，主要原因：人员工资增加。

（三）年末结转和结余3159.08万元

主要是部分校舍维修改造等学校建设工程建设项目未结算及设备购置项目质保等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少367.53万元，降低10.42%，主要是本年项目财政拨款减少，支出增加，结转减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出15875.81万元，其中：基本支出12425.55万元，项目支出3450.26万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出15875.81万元，比上年增加7445.75万元，增长88.32%，主要原因是人员工资增加。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，教育支出15724.84万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出103.66万元，住房保障支出37.32万元，其他支出10万元。

1. 一般公共服务支出0万元。

2. 教育支出15724.84万元，包括：

（1）教育管理事务支出685.72万元，主要是人员、办公费等支出。

（2）普通教育支出12451.29万元，主要是学前、小学、初中、高中等各类教育的人员、办公、设备购置、维修改造、信息网络软件及设备更新等支出。

（3）职业教育支出339.43万元，主要是中等职业学校人员、办公、设备购置、维修改造、信息网络软件及设备更新等支出。

（4）进修及培训0.4万元，主要是干部教育等支出。

（5）教育费附加安排的支出1985.99万元，主要是中小学、职业学校的校舍维修改造、设备购置等支出。

3.科学技术支出0万元。

4.社会保障和就业支出103.66万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休35.74万元，主要是人员工资等支出。

（2）事业单位离退休0.004万元，主要是奖励金支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出54.59万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出13.33万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出。

5.住房保障支出37.32万元，包括：

（1）住房公积金34.31万元，主要是配缴的职工住房公积金支出。

（2）购房补贴3.01万元，主要是职工购房的货币化补贴。

6.其他支出10万元，主要是用于体育事业的彩票公益金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.57万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.23万元，公务用车购置及运行维护费9.34万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算少支出0.75万元，主要是公车改革后，公务用车购置及运行维护费费用减少等原因。比2019年决算增加2.54万元，增长36.22%，主要是本年维修车辆费用增加，但不超预算。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0.23万元，主要用于上级部门调研考察等，2020年国内公务接待累计3批次，20人，0.23万元。

3.公务用车购置及运行维护费9.34万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.34万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出247.12万元，比2019年减少608.13万元，降低71.11%，主要原因是按预算编制要求2020年调整了预算列支单位。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，机要通信用车3辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目17个，涉及资金1902.74万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分98.56分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是缺乏前瞻性;二是编制方法不科学。下一步将采取以下措施加以改进：预算编制时即要结合本单位的事业发展需要，也要充分考虑财力状况。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。