本溪市教育局

目    录

第一部分    本溪市教育事业发展服务中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分    本溪市教育事业发展服务中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪市教育事业发展服务中心2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪市教育事业发展服务中心概况

一、主要职责

  （一）负责市招生考试委员会日常事务工作及全市各类高中等教育招生考试的事务性工作并组织实施。

  （二）负责全市各学科领域的教育科研、教学研究、德育等服务性工作；负责校级领导、后备干部和教师培训等服务性工作。

  （三）负责交通行业普通中等专业教育；负责交通行业中、高级技工教育，负责交通行业从业人员资格培训及就业人员培训工作；负责市交通行业职业技能鉴定的事务性工作。

  （四）负责对家庭经济困难学生的资助性服务工作。

  （五）负责全市学校教育信息化建设;负责本溪教育网的管理、维护工作;在负责教育系统教育新闻及各类活动的信息采集、编辑制作。

  （六）负责全市非师范类人员申报教师从业资格的培训服务工作；参与教师资格认定的有关服务性工作。

  （七）负责全市中小学专用教室的建设及各类学校专用教室、教学设施、仪器设备的配备；负责全市学校教学仪器设备的管理等服务性工作。

  （八）负责全市教育系统的房产建设、校舍维修、房产管理等服务性工作。

  （九）负责全市中小学生常见病的预防和矫治、中小学学生的健康体检及体质监测.

  （十）负责全市学生素质教育基地建设等服务性工作；负责组织中小学生开展社会实践活动。

  （十一）参与全市中小学办学行为和教师教育教学行为的规范化指导、评估及相关服务性工作。

  （十二）承担市教育局交办的其它工作。

   二、机构设置

   根据上述职责，本溪市教育事业发展服务中心设8个内设机构：党群工作部、综合部、人事部、财务部、教育信息装备部、教师培训交流部、规范办学工作服务部、教育产业部(本溪市学生素质教育学校）；设5个分支机构：本溪市招生考试服务中心、本溪市教师进修学院（本溪市教育研究中心）、本溪市交通学校(本溪市交通技工学校）、本溪市中小学卫生保健所、本溪市教育房产服务中心

   三、部门决算单位构成

     纳入本溪市财政局2020年部门决算编制范围的预算单位包括：

     1.本溪市教育事业发展服务中心

第二部分 本溪市财政局2020年度部门决算公开报表

第三部分 本溪市财政局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计5760.77万元，包括：

1.财政拨款收入4416.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4416.04万元。

2.事业收入1344.73万元，主要是代教育局列收入1210.11万元；考试费130.69万元；交通学校费用3.93万元 。

3.年初结转和结余141.34万元，主要是 代教育局列决23.67万元 ；中等职业教育1.1万元；其他普通教育支出116.57万元。

与上年相比，今年收入增加1369.71万元，增长31%，主要原因：一是代教育局列决1210.11万元；二是人员、考试经费增长。

（二）支出总计5664.17万元，包括：

1.基本支出5664.17万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3704.96万元，对个人和家庭的补助支出112.92万元，商品和服务支出524.98万元。

与上年相比，今年支出增加（减少）1208.80万元，增长27%，主要原因：一是代教育局列决1166.44万元；二是人员、考试经费增长。

（三）年末结转和结余141.34万元

主要是代教育局列决23.67万元；中等职业教育1.1万元；其他普通教育支出116.57万元等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加97.65万元，增长224%，主要原因：一是代教育局列决23.67万元；二是部分经费年末未能及时支出，结转下年支出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出4342.86万元，其中：基本支出4342.86万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出4342.86万元，比上年增加14.73万元，增长0.3%，主要原因是人员经费支出增加。其中：按支出功能分类科目分，包括教育支出3327.72万元，文化旅游体育与传媒支出1.44万元，社会保障和就业支出483.98万元，住房保障支出529.72万元。

1.教育支出3327.72万元，包括：

（1）行政运行124.35万元，主要是参公人员工资保险等支出。

（2）机关服务25.59万元，主要是机关办公费等支出。

（3）初中教育120.49万元，主要是中考相关费用等支出。

（4）高中教育76.14万元，主要是高考相关费用等支出。

（5）其他管理教育支出2940.38万元，主要是事业人员工资保险等支出。

（6）中等职业教育6.72万元，主要是免学费、助学金等支出。

（7）技校教育2.7万元，主要是免学费、助学金等支出。

（8）教师进修29.75万元，主要是教师进修学院各类培训等支出。

（9）其他教育附加安排的支出1.6万元，主要是中职学校等支出。

2.文化旅游体育与传媒支出1.44万元，包括：

其他文化和旅游支出1.44万元，主要是中职学校等支出。

3.社会保障和就业支出483.98万元，包括：

（1）行政单位离退休0.02万元，主要是参公退休人员独生子女费支出。

（2）事业单位离退休46.17万元，主要是离休费、退休独生子女费支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出379.89万元，主要是基本养老保险缴费。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出57.90万元，主要是退休补缴年金。

4.住房保障支出529.72万元，包括：

（1）住房公积金249.20万元，主要是缴存住房公积金支出。

（2）购房补贴280.52万元，主要是中心职工购房补贴及教育葡京国际官网学校职工购房补贴。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出26.75万元，其中：公务接待费2.95万元，公务用车购置及运行维护费23.8万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算少支出15.27万元，主要是加强公务用车管理等原因。比2019年决算减少2.95万元，下降19%，主要是加强公务用车管理等原因。

1.公务用车购置及运行维护费15.27万元，其中：公务用车运行维护费15.27万元。年末公务用车保有量8辆。

2、因公出国（境）团组数及人数为零。

       3、国内公务接待的批次、人数为零。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车7辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上设备1台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金76.14万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

17.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

18.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

19.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

20. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

21. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映除上述以外的教育费附加支出。

22.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。