本溪市教育局

目    录

第一部分    本溪市第三高级中学概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分    本溪市第三高级中学2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪市第三高级中学2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪市第三高级中学概况

一、主要职责

（一）全面贯彻落实国家教育方针，深化教育改革，积极适应教育现代化发展需要，推进依法治校，保障学校依法自主管理，保障学生与教职工合法权益，全面提高教育质量，维护学校、教职工、学生的合法权益。

（二）学校为本溪市教育局举办的全额拨款事业单位，具体由本溪市教育局管理。学校为实施三年学制的普通高中教育的公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。

（三）学校招生对象为具有本溪户籍的初中毕业生及符合本溪市相关招生条件的学生。办学规模按照教育行政部门核定的办学规模办学。

（四）学校实施封闭管理，有自己独立的宿舍和食堂。

（五）学校办学宗旨为坚持社会主义办学方向，严格遵守宪法、法律法规和国家政策，遵守社会道德风尚，贯彻国家的教育方针，保证教育质量，努力办人民满意的教育，努力培养“志趣高洁、道德高尚、品行高雅”的“三高”学子。

（六）学校发展目标为在市级重点高中基础上，建设特色普通高中。凭借“普通高中质量提升工程”的东风，在市教育局的大力扶持和帮助下，不断强化学校硬件建设水平，不断改善校园文化环境，不断丰富校园精神文化内涵，不断提高教育教学成绩，不断提升广大教师在校工作的幸福感，用爱与责任，为学生一生的发展奠基。

二、机构设置

根据上述职责,本溪市第三高级中学目前内设7个职能部门：办公室、教务处、德育处、总务处、安全处、团委、纪检监察室。

第二部分本溪市第三高级中学2020年度部门决算公开报表

第三部分 本溪市第三高级中学2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1200.44万元，包括：

1.财政拨款收入1126.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1126.12万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入74.32万元，主要是学费等收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余259.29万元，主要是学校公用经费、部分校舍维修改造及设备购置专项经费等。

与上年相比，今年收入减少512.75万元，降低29.93%，主要原因：财政拨款收入减少。

（二）支出总计1377.66万元，包括：

1.基本支出1195.51万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出980.88万元，对个人和家庭的补助支出41.88万元，商品和服务支出82.95万元。

2.项目支出182.15万元，主要包括学校公用经费、部分校舍维修改造及教学设施购置等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少56.77万元，降低3.96%，主要原因：人员工资减少。

（三）年末结转和结余82.07万元

主要是部分校舍维修改造等学校建设工程未结算及设备购置项目质保等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少246.37万元，降低75.01%，主要原因：部分校舍维修改造及教学设施购置等专项经费的支付。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出1291.07万元，其中：基本支出1108.92万元，项目支出182.15万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出1291.07万元，比上年减少29.32万元，下降2.22 %，主要原因是人员工资减少。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，教育支出1107.13万元，社会保障和就业支出110.46万元，住房保障支出73.48万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元。

2. 教育支出1107.13万元，包括：

普通教育支出1107.13万元，主要是高中教育的人员、办公、设备购置、维修改造及设备更新等支出。

3.社会保障和就业支出110.46万元，包括：

（1）事业单位离退休0.02万元，主要是独生子女费支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出110.44万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出0万元。

4.住房保障支出73.48万元，包括：

住房公积金73.48万元，主要是配缴的职工住房公积金支出。

5.其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.87万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.87万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算少支出4.04万元，主要是公务用车运行维护费费用减少等原因。比2019年决算减少2.21万元，下降24.29%，主要是公车改革后车辆运行费用减少等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费6.87万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.87万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出82.95万元，比2019年增加16.29万元，增长24%，主要原因是办公费、维修（护）增加。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。