索引号: bxsjyj-2021-00141 发布机构: 本溪市教育局
信息名称: 本溪市张其寨畜牧场教育处2020年度部门决算 主题分类: 决算
发布日期: 2021-09-08 成文日期: 2021-09-08
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关键词: 决算

本溪市张其寨畜牧场教育处2020年度部门决算

发布时间:2021-09-08 20:27:08 【字体:

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第一部分    本溪市张其寨畜牧场教育处概况

  1. 主要职责

  2. 部门决算单位构成

第二部分    本溪市张其寨畜牧场教育处2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分    本溪市张其寨畜牧场教育处2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释






第一部分 本溪市张其寨畜牧场教育处概况


一、主要职责

(一)学校职责全面贯彻国家教育方针,贯彻落实党、国家和省教育改革与发展规划及相关法律法规,执行市教育改革与发展规划,执行有关地方性法规、市政府规章等。

(二) 办公室工作职责负责学校日常行政事务,负责上级部门的各类文件的分发传阅等,协助校长安排全校性重要活动,负责教职工的考核晋升等工作。

(三)教导处工作职责负责协助校长制定和实施学校的教学工作计划,努力提高教学质量,负责全校排课、教师教学管理工作,检查师生的“教”和“学”,深入教学第一线听课、评课等工作。

(四)总务处工作职责负责管理全校的后勤保障工作,负责水、电、各种教学设备的维修维护,积极改善校园环境建设,定期向校长汇报经费使用情况。

(五)德育处工作职责负责学生素质的提高,及时掌握学生的思想动态,制定教育措施,指导班主任工作,协助班主任处理好偶发事件。大力推进教育的公平,健全家庭经济困难学生资助体系,做好义教工作。

(六)团委工作职责负责了解掌握学生的思想、学习情况,组织学生的学习培训,,布置检查有关工作。

(七)纪检工作职责负责监督和检查学校师生的日常工作和学习活动。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市张其寨畜牧场教育处2020年部门决算编制范围的预算单位包括:

本溪市张其寨畜牧场教育处属于公益一类的全额拨款事业单位。我校领导职数:正职1人(校长和书记),副职3人(副书记和两位副校长),内设9个职能部门:党务办公室、科研室、教导处、德育处、安全处、总务处、工会、团委、纪检。


第二部分 本溪市张其寨畜牧场教育处2020年度部门决算公开报表




第三部分 本溪市张其寨畜牧场教育处2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计824.97万元,包括:

1.财政拨款收入824.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入824.97万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.年初结转和结余15.67万元,主要是结转和结余。

与上年相比,今年收入减少66.91万元,降低7.5%,主要原因:拨款减少

(二)支出总计827.63万元,包括:

1.基本支出696.19万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出692.55万元,对个人和家庭的补助支出0.35万元,商品和服务支出92.50万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

与上年相比,今年支出减少37.37万元,降低4.3%,主要原因:在职人员退休。

(三)年末结转和结余15.67万元

主要是剩余原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加0.79万元,增长5%,主要原因:年末结转和结余

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出824.97万元,其中:基本支出827.63万元,项目支出0.00万元。

(二)具体情况

2020年度财政拨款支出827.63万元,比上年减少37.37万元,下降4.3%,主要原因是在职人员退休。其中:按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0.00万元,科学技术支出0.00万元,社会保障和就业支出78.21万元,医疗卫生支出3.15万元,节能环保支出0.00万元,农林水支出0.00万元,交通运输支出0.00万元,资源勘探信息等支出0.00万元,国土资源气象等支出0.00万元,住房保障支出53.24万元,其他支出0.00万元。

1.一般公共服务支出0.00万元,包括:

(1)行政运行0.00万元。

(2)一般行政管理事务0.00元。

(3)预算改革业务0.00万元。

(4)财政国库业务0.00万元。

(5)信息化建设0.00万元。

(6)事业运行0.00万元。

(7)财政委托业务支出0.00万元。

(8)其他财政事务支出0.00万元。

(9)其他一般公共服务支出0.00万元。

2.科学技术支出0.00万元。

其他科学技术支出0.00万元。

3.社会保障和就业支出78.21万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休0.00万元。

(2)事业单位离退休0.00万元。

4.医疗卫生支出3.15万元,包括:

(1)行政单位医疗0.00万元。

(2)事业单位医疗3.15万元。

(3)其他医疗卫生支出0.00元。

5.节能环保支出0.00万元,包括:

水体支出0.00万元。

6.农林水事务支出0.00万元,包括:

其他农业支出0.00万元。

7.交通运输支出0.00万元,包括:

石油价格改革补贴其他支出0.00万元。

8.资源勘探信息等支出0.00万元,包括:

(1)其他工业和信息产业监管支出0.00万元。

(2)建设项目贷款贴息支出0.00万元。

9.国土资源气象等事务支出0.00万元包括:

其他国土资源事务支出0.00万元。

10.住房保障支出53.24万元,包括:

住房公积金48.73元,主要是公积金缴纳。

11.其他支出4.51万元,包括:

其他支出4.51万元,主要是购房补贴支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费8.00万元。2020年度“三公”经费支出和2020年初预算一样。

1.因公出国(境)费0.00万元,2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0.00万元,2020年国内公务接待累计0批次,0人,0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费8.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费8.00万元。2020年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出92.00万元,比2019年增加(减少)25.00万元,增长27%。

(二)政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:副局级以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0.00万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:没问题。

第四部分 名词解释


1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。