本溪市教育局

目    录

第一部分   部门预算公开管理文件

第二部分   本溪市教育事业发展服务中心概况

          第三部分   本溪市教育事业发展服务中心2022年部门预算情况说明

第四部分   本溪市教育事业发展服务中心2022年部门预算公开表

第五部分   名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

《葡京国际官网印发<本溪市教育局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本教通字〔2020〕17号)

本溪市教育局部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于本溪市教育局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 慈洪波负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定我局部门预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开我局部门预决算信息；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在我局门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经市教育局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 本溪市教育事业发展服务中心概况

一、部门职责

（一）负责市招生考试委员会日常事务工作及全市各类高中等教育招生考试的事务性工作并组织实施。

（二）负责全市各学科领域的教育科研、教学研究、德育等服务性工作；负责校级领导、后备干部和教师培训等服务性工作。

（三）负责交通行业普通中等专业教育；负责交通行业中、高级技工教育，负责交通行业从业人员资格培训及就业人员培训工作；负责市交通行业职业技能鉴定的事务性工作。

（四）负责对家庭经济困难学生的资助性服务工作。

（五）负责全市学校教育信息化建设;负责本溪教育网的管理、维护工作;在负责教育系统教育新闻及各类活动的信息采集、编辑制作。

（六）负责全市非师范类人员申报教师从业资格的培训服务工作；参与教师资格认定的有关服务性工作。

（七）负责全市中小学专用教室的建设及各类学校专用教室、教学设施、仪器设备的配备；负责全市学校教学仪器设备的管理等服务性工作。

（八）负责全市教育系统的房产建设、校舍维修、房产管理等服务性工作。

（九）负责全市中小学生常见病的预防和矫治、中小学学生的健康体检及体质监测.

（十）负责全市学生素质教育基地建设等服务性工作；负责组织中小学生开展社会实践活动。

（十一）参与全市中小学办学行为和教师教育教学行为的规范化指导、评估及相关服务性工作。

（十二）承担市教育局交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责，本溪市教育事业发展服务中心设8个内设机构：党群工作部、综合部、人事部、财务部、教育信息装备部、教师培训交流部、规范办学工作服务部、教育产业部(本溪市学生素质教育学校）；设5个分支机构：本溪市招生考试服务中心、本溪市教师进修学院（本溪市教育研究中心）、本溪市交通学校(本溪市交通技工学校）、本溪市中小学卫生保健所、本溪市教育房产服务中心

第三部分 本溪市教育事业发展服务中心2022年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪市教育事业发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算5423.19万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入5038.17万元，其中财政拨款收入   5038.17万元。

2.财政专户管理资金收入385.02万元。

（二）支出预算5423.19万元，包括：

1.基本支出3768.23万元，其中：人员经费3499.89万元，公用经费268.34万元。

2.项目支出1654.96万元，其中：特定目标类项目支出1654.96万元。

2022年预算收支比2021年增加1290.58万元，增减变化的主要原因为调资及增加项目。

二、机关（事业）运行经费安排情况

2022年本溪市教育事业发展服务中心运行经费预算为223.3万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2022年预算比2021年增加14.06万元，主要原因是物业费增加。

三、政府采购情况

2022年本溪市教育事业发展服务中心安排政府采购预算金额0万元，其中：货物采购0万元，服务采购0万元，工程采购0万元。2022年预算与上年持平。

四、“三公”经费预算情况

2022年，本溪市教育事业发展服务中心一般公共预算安排“三公”经费预算为23.3万元，比2021年减少3.3万元，下降12.4%。其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费2.8万元，与2021年持平。

3.公务用车购置及运行费20.5万元，比2021年减少3.3万元。主要原因是车辆减少一台。

2022年本溪市教育事业发展服务中心“三公”经费预算表

                                        单位：万元

五、国有资产占用情况

本溪市教育事业发展服务中心共有车辆6台，其中：一般公务用车5台。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪市教育事业发展服务中心2022年应编制绩效目标的特定目标类项目共12个，实际编制绩效目标项目共12个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%，涉及资金1618.26万元。

第四部分 本溪市教育事业发展服务中心部门预算公开表

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前、小学初中高中高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

11.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

17.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

18.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。