本溪市教育局

附件1：

本溪市实验小学2022年部门预算

本溪市实验小学

目    录

第一部分   部门预算公开管理文件

第二部分   本溪市实验小学概况

    一、主要职责

    二、机构设置

第三部分   本溪市实验小学2022年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第五部分  2022年本溪市实验小学部门预算批复表

一、财政拨款收支预算总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支预算总表

    六、部门收入预算总表

    七、部门支出预算总表

八、政府预算经济分类支出预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

《葡京国际官网印发<本溪市教育局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本教通字〔2020〕17号)

本溪市实验小学部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，

促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算

法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合

我校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于本溪市实验小学部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算

执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例

外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情

况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第六条 部门预决算信息在教育局门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第七条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 本溪市实验小学概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2、根据教育集团实际制定集团发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高义教均衡工作成果和整体水平，配合政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展教育集团内的教育教学科研和教育教学改革，对集团教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责教育集团教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责教育集团财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价教育集团的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

纳入本溪市财政局2022年部门预算编制单位。

根据上述职责,本溪市实验小学目前内设12个职能办公室：党委、纪委、工会、德育处、教导处、总务处、安全处、大队部、信息部、办公室、科研室、人事室。

 第三部分 本溪市实验小学2022年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪市实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算2587.74  万元

1.财政拨款收入2587.74  万元

（1）工资福利1703.73万元

（2）商品和服务136.35万元

（3）对个人和家庭补助20.05万元

（4）项目支出714.17万元

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元

（二）支出预算 2587.74 万元，包括：

1.基本支出1873.57  万元

2.项目支出714.17 万元

2022年预算收支比2021年增加1011.89  万元，增加的主要原因为2021年集团化办学项目支出增加。

二、机关运行经费安排情况

2022年本溪市实验小学运行经费预算为136.35  万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2022年预算比2021年减少28.2 万元，主要原因是由于疫情原因活动经费减少。

三、“三公”经费预算情况

2022年，本溪市实验小学一般公共预算安排“三公”经费预算为3.42  万元，比2021年增加0 万元。其中：

1. 公务接待费 1.42万元。

2. 公务用车购置及运行费 2 万元，比2021年增加/减少  0万元，持平。

 四、政府采购支出情况

2022年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

五、国有资产占用情况

本溪市实验小学共有车辆1 台，其中：一般公务用车 1 台。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪市实验小学2022年应编制绩效目标的项目共 0 个，实际编制绩效目标的项目共 0 个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率为（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目） 0 %。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 本溪市实验小学部门预算公开