索引号: bxsjyj-2022-00052 发布机构: 本溪市教育局
信息名称: 本溪市第二十中学2022年预算公开 主题分类: 预算
发布日期: 2022-03-01 成文日期: 2022-03-01
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本溪市第二十中学2022年预算公开

发布时间:2022-03-01 14:25:33 【字体:

本溪市第二十中学2022年预算公开

目    录

 

第一部分   本溪市第二十中学部门预算公开管理文件

第二部分   本溪市第二十中学

第三部分   本溪市第二十中学2022年部门预算情况说明

第四部分   本溪市第二十中学2022年部门预算公开表

第五部分   名词解释


第一部分 部门预算公开管理文件

 

《葡京国际官网印发<本溪市教育局部门预决算信息公开管理办法(试行)>的通知》(本教通字〔2020〕17号) 本溪市教育局部门预决算信息公开管理办法(试行)

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督,

促进依法理财,建立透明预算制度,根据《中华人民共和国预算

法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,结合

我局实际,制定本办法。

第二条 本办法适用于本溪市教育局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算

执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则:以公开为常态,不公开为例

外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 财务科负责我局部门预决算信息公开工作,履行下列职责:

(一)制定我局部门预决算信息公开的工作方案;

(二)按规定公开我局部门预决算信息;

(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括:

(一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二)部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情

况。

(三)预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四)情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在本溪市教育局门户网站“政务公开”专栏公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查询监督。

第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表,应当在批复后20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

 

第二部分 本溪市第二十中学概况

 

一、部门职责

(一)贯彻执行国家财税方针、政策,拟定市财税规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订和执行市、县及企业分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

  (二)起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案。

 

二、机构设置

根据以上职责,本溪市第二十中学目前内设8个职能部门:办公室、教导处、德育处、团委、人事室、老干部、党办、后勤。

第三部分 本溪市第二十中学2022年部门预算情况说明

 

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,本溪市第二十中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算  608.44万元,包括:

1.一般公共预算拨款收入 605.08万元,其中财政拨款收入 605.08万元  

2财政专户管理资金收入3.36万元。

(二)支出预算608.44  万元,包括:

1.基本支出 533.12 万元,其中:人员经费508.11万元,公用经费 25.01万元。

2.项目支出  75.32万元,其中:特定目标类项目支出75.32 万元,其他运转类项目支出 0  万元。

2022年预算收支比2021年增加181.73 万元,主要原因为人员经费增加

二、机关(事业)运行经费安排情况

2022年本溪市第二十中学运行经费预算为25.01万元,主要包括办公及印刷费4.66万元、办公用房水费0.85万元电费2万元、邮电费0.55万元,办公用房取暖费10.25万元、公务接待费0.34万元,工会经费5.79、其他费用0.57万元。2022年预算比2021年减少8.05万元,主要原因是取暖费减少。

三、政府采购情况

2022年本溪市第二十中学安排政府采购预算预算总金额0万元,其中:货物采购预算 0 万元,服务采购预算 0 万元,工程采购预算 0 万元。2022年预算与2021年持平。

四、“三公”经费预算情况

2022年,本溪市第二十中学一般公共预算安排“三公”经费预算为 0.34万元,2022年预算与2021年持平

1.因公出国(境)费 0 万元,与2021年持平

2.公务接待费 0.34万元,与2021年持平

3.公务用车购置及运行费  0万元,与2021年持平

 

2022年本溪市第二十中学“三公”经费预算表

                                        单位:万元

项目

金额

2021

2022

合计

0.34

0.34

1、因公出国(境)费

0

0

2、公务接待费

0.34

0.34

3、公务用车购置及运行费

0

0

    其中:公务用车购置

0

0

          公务用车运行费

0

0

 

五、国有资产占用情况

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求,本溪市第二十中学2022年应编制绩效目标的特定目标类项目共7个,实际编制绩效目标项目共2  个,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100  %,涉及资金  75.32万元。

 

第四部分 本溪市第二十中学部门预算公开表

 

收支预算总表

表1


单位名称:本溪市第二十中学单位:万元
收     入支    出
项    目预算数项    目预算数
一、一般公共预算拨款收入605.08一、教育支出503.77
二、政府性基金预算拨款收入
二、社会保障和就业支出68.44
三、国有资本经营预算拨款收入
三、住房保障支出36.23
四、财政专户管理资金收入3.36

五、单位资金收入


(一)事业收入


(二)事业单位经营收入


(三)上级补助收入


(四)附属单位上缴收入


(五)其他收入






本年收入合计608.44本年支出合计608.44
上年结转结余
年终结转结余




收   入   总     计608.44支   出     总   计608.44


收入预算总表



















表2
















单位名称:本溪市第二十中学单位:万元
单位名称总计本年收入上年结转结余
合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金
小计事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入
合计608.44608.44605.08

3.36











本溪市第二十中学608.44608.44605.08

3.36













支出预算总表







表3





单位名称:本溪市第二十中学单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
小计人员经费公用经费

合计608.44533.12508.1125.0175.32
205教育支出503.77428.45404.0124.4475.32
20502  普通教育503.77428.45404.0124.4475.32
2050203    初中教育503.77428.45404.0124.4475.32
208社会保障和就业支出68.4468.4467.870.57
20805  行政事业单位养老支出68.4468.4467.870.57
2080502    事业单位离退休17.5517.5516.980.57
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出44.2944.2944.29

2080506    机关事业单位职业年金缴费支出6.606.606.60

221住房保障支出36.2336.2336.23

22102  住房改革支出36.2336.2336.23

2210201    住房公积金34.7334.7334.73

2210203    购房补贴1.501.501.50



财政拨款收支预算总表

表4


单位名称:本溪市第二十中学单位:万元
收     入支    出
项    目预算数项    目预算数
一、本年收入605.08一、本年支出605.08
(一)一般公共预算拨款收入605.08(一)教育支出500.41
(二)政府性基金预算拨款收入
(二)社会保障和就业支出68.44
(三)国有资本经营预算拨款收入
(三)住房保障支出36.23
二、上年结转


(一)一般公共预算拨款收入


(二)政府性基金预算拨款收入


(三)国有资本经营预算拨款收入












二、年终结转结余




收   入     总   计605.08支   出     总   计605.08






一般公共预算支出表







表5





单位名称:本溪市第二十中学单位:万元
科目编码科目名称本年一般公共预算支出
合计基本支出项目支出
小计人员经费公用经费

合计605.08529.76504.7525.0175.32
205教育支出500.41425.09400.6524.4475.32
20502  普通教育500.41425.09400.6524.4475.32
2050203    初中教育500.41425.09400.6524.4475.32
208社会保障和就业支出68.4468.4467.870.57
20805  行政事业单位养老支出68.4468.4467.870.57
2080502    事业单位离退休17.5517.5516.980.57
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出44.2944.2944.29

2080506    机关事业单位职业年金缴费支出6.606.606.60

221住房保障支出36.2336.2336.23

22102  住房改革支出36.2336.2336.23

2210201    住房公积金34.7334.7334.73

2210203    购房补贴1.501.501.50



一般公共预算基本支出表

表6



单位名称:本溪市第二十中学单位:万元
部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

合计529.76504.7525.01
301工资福利支出484.47484.47
30101  基本工资266.64266.64
30102  津贴补贴13.7513.75
30107  绩效工资90.8390.83
30108  机关事业单位基本养老保险缴费44.2944.29
30109  职业年金缴费6.606.60
30110  职工基本医疗保险缴费23.5323.53
30112  其他社会保障缴费4.104.10
30113  住房公积金34.7334.73
302商品和服务支出25.01
25.01
30201  办公费4.66
4.66
30205  水费0.85
0.85
30206  电费2.00
2.00
30207  邮电费0.55
0.55
30208  取暖费10.25
10.25
30217  公务接待费0.34
0.34
30228  工会经费5.79
5.79
30299  其他商品和服务支出0.57
0.57
303对个人和家庭的补助20.2820.28
30301  离休费10.9310.93
30302  退休费6.056.05
30304  抚恤金3.303.30



一般公共预算“三公”经费支出表






表7




单位名称:本溪市第二十中学单位:万元
“三公”经费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
0.34



0.34








政府性基金预算支出表





表8



单位名称:本溪市第二十中学单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算支出
合计基本支出项目支出

合计







备注:如此表为空表,则表示部门无政府性基金预算安排的支出。







项目支出预算表















表9













单位名称:本溪市第二十中学单位:万元
单位名称项目名称总计本年收入上年结转结余
合计一般公共
    预算
政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共
    预算
政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金
合计
75.3275.3275.32









本溪市第二十中学
75.3275.3275.32










市级城乡义务教育家庭困难学生生活补助、交通补助、免课本费0.590.590.59










“双减”专项经费——课后服务补贴24.6624.6624.66










义务教育公用经费(中央补助)16.0016.0016.00










义务教育家庭经济困难生活补助(中央补助)0.650.650.65










义务教育公用经费(省级补助)31.8031.8031.80










义务教育家庭经济困难生活补助(省补助)1.621.621.62












支出功能分类预算表















表10












单位名称:本溪市第二十中学单位:万元
科目编码科目名称总计本年收入上年结转结余
合计一般公共
    预算
政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共
    预算
政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金

合计608.44608.44605.08

3.36






205教育支出503.77503.77500.41

3.36






  20502普通教育503.77503.77500.41

3.36






2050203初中教育503.77503.77500.41

3.36






208社会保障和就业支出68.4468.4468.44









  20805行政事业单位养老支出68.4468.4468.44









2080502事业单位离退休17.5517.5517.55









2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.2944.2944.29









2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.606.606.60









221住房保障支出36.2336.2336.23









  22102住房改革支出36.2336.2336.23









2210201住房公积金34.7334.7334.73









2210203购房补贴1.501.501.50



























支出经济分类预算表(政府预算)















表11












单位名称:本溪市第二十中学单位:万元
科目编码科目名称总计本年收入上年结转结余
合计一般公共
    预算
政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共
    预算
政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金

合计608.44608.44605.08

3.36






503机关资本性支出(一)












  50306  设备购置












509对个人和家庭的补助23.1423.1423.14









  50902  助学金0.590.590.59









  50901  社会福利和救助3.303.303.30









  50905  离退休费16.9816.9816.98









  50999  其他对个人和家庭补助2.272.272.27









505对事业单位经常性补助585.30585.30581.94

3.36






  50501  工资福利支出487.83487.83484.47

3.36






  50502  商品和服务支出97.4797.4797.47



























支出经济分类预算表(部门预算)















表12












单位名称:本溪市第二十中学单位:万元
科目编码科目名称总计本年收入上年结转结余
合计一般公共
    预算
政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共
    预算
政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金

合计608.44608.44605.08

3.36






303对个人和家庭的补助23.1423.1423.14









  30304  抚恤金3.303.303.30









  30302  退休费6.056.056.05









  30305  生活补助












  30301  离休费10.9310.9310.93









  30307  医疗费补助












  30399  其他对个人和家庭的补助支出2.272.272.27









  30308  助学金0.590.590.59









301工资福利支出487.83487.83484.47

3.36






  30108  机关事业单位基本养老保险缴费44.2944.2944.29









  30101  基本工资266.64266.64266.64









  30102  津贴补贴13.7513.7513.75









  30112  其他社会保障缴费4.104.104.10









  30113  住房公积金34.7334.7334.73









  30109  职业年金缴费6.606.606.60









  30199  其他工资福利支出3.363.36


3.36






  30110  职工基本医疗保险缴费23.5323.5323.53









  30107  绩效工资90.8390.8390.83









302商品和服务支出97.4797.4797.47









  30201  办公费4.664.664.66









  30226  劳务费24.6624.6624.66









  30208  取暖费10.2510.2510.25









  30207  邮电费0.550.550.55









  30205  水费0.850.850.85









  30228  工会经费5.795.795.79









  30299  其他商品和服务支出48.3748.3748.37









  30217  公务接待费0.340.340.34









  30206  电费2.002.002.00









310资本性支出












  31003  专用设备购置






























债务支出预算表















表13













单位名称:本溪市第二十中学单位:万元
单位名称项目名称总计本年收入上年结转结余
合计一般公共
    预算
政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共
    预算
政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金
合计














































政府采购支出预算表















表14













单位名称:本溪市第二十中学单位:万元
单位名称项目名称总计本年收入上年结转结余
合计一般公共
    预算
政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共
    预算
政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金
合计





























































政府购买服务支出预算表

















表15















单位名称:本溪市第二十中学单位:万元
单位名称支出功能分类(类级)购买服务项目名称购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)总计本年收入上年结转结余
合计一般公共
    预算
政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共
    预算
政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金
合计






































































































 

部门(单位)整体绩效目标表
表16





单位:万元
部门(单位)名称019033本溪市第二十中学-210500000
年度预算收入608.44
年度预算支出年度部门预算支出608.44
人员类项目508.11其他运转类项目
公用经费类项目25.01特定目标类项目75.32
年度主要任务对应项目预算资金情况(万元)
部门预算基本支出公用经费25.01
部门预算基本支出人员经费508.11
义务教育公用经费(省级补助)31.80
义务教育公用经费(中央补助)16.00
义务教育家庭经济困难生活补助(省补助)1.62
义务教育家庭经济困难生活补助(中央补助)0.65
年度绩效目标保障单位的正常运转及为学校教学提供资金支持。
年度绩效指标一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位完成时限
履职效能重点工作履行情况重点工作办结率=100%2022-12
整体工作完成情况工作完成及时率=100%2022-12
工作质量达标率=100%2022-12
总体工作完成率=100%2022-12
基础管理依法行政能力
管理规范
2022-12
综合管理水平
管理规范
2022-12
预算执行预算执行效率结转结余变动率<=0%2022-12
预算调整率<=5%2022-12
预算执行率=100%2022-12
管理效率预算编制管理预算绩效目标覆盖率=100%2022-12
预算监督管理预决算公开情况
全部公开
2022-12
预算收支管理预算收入管理规范性
管理规范
2022-12
预算支出管理规范性
管理规范
2022-12
财务管理内控制度有效性
制度有效
2022-12
资产管理固定资产利用率=100%2022-12
业务管理政府采购管理违法违规行为发生次数=02022-12
运行成本成本控制成效“三公”经费变动率<=0%2022-12
在职人员控制率<=100%2022-12
社会效应政治效益有利于提高民族素质
提高
2022-12
服务对象满意度学生满意率>=85%2022-12
可持续性体制机制改革实施专业结构优化调整
优化
2022-12


























部门预算项目(政策)绩效目标表
表17




单位:万元
项目(政策)名称市级城乡义务教育家庭困难学生生活补助、交通补助、免课本费
主管部门本溪市教育局实施单位本溪市第二十中学
预算资金情况 0.59
总体目标保障义务教育家庭经济困难学生补助发放到位。
绩效指标一级指标二级指标三级指标运算
    符号
指标值度量
    单位
完成时限
产出指标数量指标义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数>=100%2022-12
质量指标奖补资金到位发放率>=100%2022-12
时效指标家庭经济困难学生生活补助拨付及时率>=100%2022-12
效益指标社会效益指标领取生活补助的人数>=100%2022-12
可持续影响指标反映帮扶家庭经济困难学生逐年增长情况>=100%2022-12
满意度指标服务对象满意度指标家庭经济困难学生满意度>=100%2022-12
















项目(政策)名称“双减”专项经费——课后服务补贴
主管部门本溪市教育局实施单位本溪市第二十中学
预算资金情况 24.66
总体目标全力保障课后服务费发放到位,保障课后服务有序进行
绩效指标一级指标二级指标三级指标运算
    符号
指标值度量
    单位
完成时限
产出指标数量指标课后服务覆盖全体中小学>=100%2022-12
成本指标课后服务教师服务费用支出和课后服务工作运行成本费用>=3元每小时万元2022-12
满意度指标服务对象满意度指标社会、学校、家长满意>=100%2022-12











第五部分 名词解释

 

1.一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入:主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的,使用财政性资金采购的部分,适用政府采购法及政府采购法实施条例;财政性资金与非财政性资金无法分割采购的,统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

17.绩效目标:指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分,绩效目标分为部门(单位)整体绩效目标、项目绩效目标。部门(单位)整体绩效目标是指市直部门(单位)按照确定的职责,利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果;项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

18.绩效目标管理:指以绩效目标为对象,以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。