| 索引号： | bxsjyj-2022-00064 | 发布机构： | 本溪市教育局 |
| 信息名称： | 本溪市第二十四中学2022年部门预算 | 主题分类： | 预算 |
| 发布日期： | 2022-03-01 | 成文日期： | 2022-03-01 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪市第二十四中学2022年部门预算
本溪市第二十四中学2022年部门预算
本溪市第二十四中学
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 本溪第二十四中学概况
一、主要职责
二、机构设置
第三部分 本溪市第二十四中学2022年部门预算情况说明
第四部分 2022年本溪第二十四中学部门预算批复表
第五部分 名词解释
第一部分 部门预算公开管理文件
《葡京国际官网印发<本溪市教育局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本财发〔2021〕17号)
本溪市第二十四中学部门预决算信息公开管理办法（试行）
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，
促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算
法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合
我局实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于本溪市第二十四中学部门预决算信息公开管理。
第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算
执行、决算数据等。
第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例
外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。
第五条 温召岩负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：
（一）制定我局部门预决算信息公开的工作方案；
（二）按规定公开我局部门预决算信息；
（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条 部门预决算信息公开内容包括：
（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情
况。
（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。
第七条 部门预决算信息在我局门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。
第八条 经市教育局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。
第九条 本办法自印发之日起实行。
第二部分 本溪市第二十四中学概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党、国家和省市教育改革与发展规划及相关法律法规。
（二）深化教育领域综合改革深化，教育教学改革，完成学校基本信息的统计、分析和上报。
（三））负责全校教师管理工作，统筹规划和指导人才队伍建设工作，组织实施各级各类教师资格标准。
（四）负责管理本部门教育经费，监测教育经费筹措和使用情况，加强管理。
（五）加强义务教育资源均衡配置，抓好义务教育、实行学校标准化建设，健全家庭经济困难学生资助体系，落实教育教学指导文件，组织编写基础教育地方课程教材，推进义务教育，全面实施素质教育。
（六）执行语言文字工作政策，推广普通话和普通话师资培训工作。
（七）落实教育局对少数民族地区的教育援助。
（八）做好教育督导实施工作，开展教育评估监测，接受教育局的督导工作。
（九）抓好学校思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作。
（十）做好幼儿园、小学招生工作、初中升学考试工作、做好学籍管理。
（十一）坚持正确的办学方向。加强学校党的建设、精神文明建设、思想政治建设、稳定工作、干部教育工作的和统战、群团工作。加强校领导班子建设，管理校级领导干部和后备干部。
（十二）完成市委、市政府、市教育工作领导小组交办的其他任务。
二、机构设置
根据上述职责,本溪市第二十四中学目前内设 八 个职能部(室)：德育处、教务处、总务处、团委、安全处、学前、办公室、人事。
第三部分 本溪市教育局2022年部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则，本溪市第二十四中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算1331.74万元，包括：
1.财政拨款收入1328.38 万元；
2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入3.36万元；
（二）支出预算 1331.74万元，包括：
1.基本支出1114万元；
2.项目支出217.74万元；
2022年预算收支比2021年增加204.65万元，增减变化的主要原因为项目增加。
二、机关运行经费安排情况
无
三、政府采购情况
无
四、“三公”经费预算情况
2022年，本溪市第二十四中学一般公共预算安排“三公”经费预算为4.00万元，与2021年持平。
1.因公出国（境）费0万元，与2021年持平。
2.公务接待费0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置及运行费4万元，与2021持平。
2022年本溪市教育局“三公”经费预算表
单位：万元
项目 | 金额 | |
2021年 | 2022年 | |
合计 | 4.76 | 4 |
1、因公出国（境）费 | 0 | 0 |
2、公务接待费 | 0.76 | 0 |
3、公务用车购置及运行费 | 4 | 4 |
其中：公务用车购置 | 0 | 0 |
公务用车运行费 | 4 | 4 |
五、国有资产占用情况
本溪市第二十四中学共有车辆1台，（通勤大客车1台。）
六、无绩效情况
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：无
6.政府性基金收入：无
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：无
10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：无
11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：无
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：无
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：无
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 本溪市第二十四中学部门预算批复表
一、财政收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公经费”支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
收支预算总表 | |||
表1 | |||
单位名称：本溪市第二十四中学 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,328.38 | 一、教育支出 | 1,097.90 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、社会保障和就业支出 | 138.99 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、住房保障支出 | 94.85 | |
四、财政专户管理资金收入 | 3.36 | ||
五、单位资金收入 | |||
（一）事业收入 | |||
（二）事业单位经营收入 | |||
（三）上级补助收入 | |||
（四）附属单位上缴收入 | |||
（五）其他收入 | |||
本年收入合计 | 1,331.74 | 本年支出合计 | 1,331.74 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 1,331.74 | 支 出 总 计 | 1,331.74 |
收入预算总表 | |||||||||||||||||||
表2 | |||||||||||||||||||
单位名称：本溪市第二十四中学 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
合计 | 1,331.74 | 1,331.74 | 1,328.38 | 3.36 | |||||||||||||||
本溪市第二十四中学 | 1,331.74 | 1,331.74 | 1,328.38 | 3.36 | |||||||||||||||
支出预算总表 | ||||||
表3 | ||||||
单位名称：本溪市第二十四中学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 1,331.74 | 1,114.00 | 1,052.71 | 61.29 | 217.74 | |
205 | 教育支出 | 1,097.90 | 880.16 | 820.07 | 60.09 | 217.74 |
20502 | 普通教育 | 1,051.89 | 880.16 | 820.07 | 60.09 | 171.73 |
2050203 | 初中教育 | 1,051.89 | 880.16 | 820.07 | 60.09 | 171.73 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 46.01 | 46.01 | |||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 46.01 | 46.01 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 138.99 | 138.99 | 137.79 | 1.20 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.84 | 134.84 | 133.64 | 1.20 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 18.40 | 18.40 | 17.20 | 1.20 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.44 | 116.44 | 116.44 | ||
20808 | 抚恤 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | ||
221 | 住房保障支出 | 94.85 | 94.85 | 94.85 | ||
22102 | 住房改革支出 | 94.85 | 94.85 | 94.85 | ||
2210201 | 住房公积金 | 94.85 | 94.85 | 94.85 | ||
财政拨款收支预算总表 | |||
表4 | |||
单位名称：本溪市第二十四中学 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1,328.38 | 一、本年支出 | 1,328.38 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 1,328.38 | (一)教育支出 | 1,094.54 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | (二)社会保障和就业支出 | 138.99 | |
（三）国有资本经营预算拨款收入 | (三)住房保障支出 | 94.85 | |
二、上年结转 | |||
（一）一般公共预算拨款收入 | |||
（二）政府性基金预算拨款收入 | |||
（三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 1,328.38 | 支 出 总 计 | 1,328.38 |
一般公共预算支出表 | ||||||
表5 | ||||||
单位名称：本溪市第二十四中学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 1,328.38 | 1,110.64 | 1,049.35 | 61.29 | 217.74 | |
205 | 教育支出 | 1,094.54 | 876.80 | 816.71 | 60.09 | 217.74 |
20502 | 普通教育 | 1,048.53 | 876.80 | 816.71 | 60.09 | 171.73 |
2050203 | 初中教育 | 1,048.53 | 876.80 | 816.71 | 60.09 | 171.73 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 46.01 | 46.01 | |||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 46.01 | 46.01 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 138.99 | 138.99 | 137.79 | 1.20 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.84 | 134.84 | 133.64 | 1.20 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 18.40 | 18.40 | 17.20 | 1.20 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.44 | 116.44 | 116.44 | ||
20808 | 抚恤 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | ||
221 | 住房保障支出 | 94.85 | 94.85 | 94.85 | ||
22102 | 住房改革支出 | 94.85 | 94.85 | 94.85 | ||
2210201 | 住房公积金 | 94.85 | 94.85 | 94.85 | ||
一般公共预算基本支出表 | ||||
表6 | ||||
单位名称：本溪市第二十四中学 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,110.64 | 1,049.35 | 61.29 | |
301 | 工资福利支出 | 1,017.91 | 1,017.91 | |
30101 | 基本工资 | 427.00 | 427.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 40.33 | 40.33 | |
30107 | 绩效工资 | 249.03 | 249.03 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.44 | 116.44 | |
30109 | 职业年金缴费 | 11.00 | 11.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.86 | 61.86 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.27 | 11.27 | |
30113 | 住房公积金 | 90.98 | 90.98 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.00 | 10.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 61.29 | 61.29 | |
30201 | 办公费 | 0.41 | 0.41 | |
30205 | 水费 | 3.80 | 3.80 | |
30206 | 电费 | 6.20 | 6.20 | |
30208 | 取暖费 | 28.75 | 28.75 | |
30213 | 维修（护）费 | 0.60 | 0.60 | |
30228 | 工会经费 | 15.17 | 15.17 | |
30229 | 福利费 | 1.16 | 1.16 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.20 | 1.20 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 31.44 | 31.44 | |
30302 | 退休费 | 17.20 | 17.20 | |
30304 | 抚恤金 | 13.15 | 13.15 | |
30305 | 生活补助 | 1.09 | 1.09 | |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
表7 | |||||
单位名称：本溪市第二十四中学 | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
项目支出预算表 | ||||||||||||||
表9 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市第二十四中学 | 单位：万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 217.74 | 217.74 | 217.74 | |||||||||||
本溪市第二十四中学 | 217.74 | 217.74 | 217.74 | |||||||||||
初中阶段校舍维修改造项目 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
偿还民营企业欠款（基础教育） | 3.45 | 3.45 | 3.45 | |||||||||||
市级城乡义务教育家庭困难学生生活补助、交通补助、免课本费 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||||||||||
“双减”专项经费——课后服务补贴 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | |||||||||||
义务教育公用经费（中央补助） | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||||||||||
义务教育家庭经济困难生活补助（中央补助） | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||||||||||
义务教育公用经费（省级补助） | 38.07 | 38.07 | 38.07 | |||||||||||
义务教育家庭经济困难生活补助（省补助） | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||
农村义务教育校舍安全保障长效机制（中央） | 115.00 | 115.00 | 115.00 | |||||||||||
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
表10 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市第二十四中学 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 1,331.74 | 1,331.74 | 1,328.38 | 3.36 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 1,097.90 | 1,097.90 | 1,094.54 | 3.36 | |||||||||
20502 | 普通教育 | 1,051.89 | 1,051.89 | 1,048.53 | 3.36 | |||||||||
2050203 | 初中教育 | 1,051.89 | 1,051.89 | 1,048.53 | 3.36 | |||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 46.01 | 46.01 | 46.01 | ||||||||||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 46.01 | 46.01 | 46.01 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 138.99 | 138.99 | 138.99 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.84 | 134.84 | 134.84 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.44 | 116.44 | 116.44 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | ||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 94.85 | 94.85 | 94.85 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 94.85 | 94.85 | 94.85 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 94.85 | 94.85 | 94.85 | ||||||||||
支出经济分类预算表（政府预算） | ||||||||||||||
表11 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市第二十四中学 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 1,331.74 | 1,331.74 | 1,328.38 | 3.36 | ||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 32.10 | 32.10 | 32.10 | ||||||||||
50902 | 助学金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||||||||||
50901 | 社会福利和救助 | 14.24 | 14.24 | 14.24 | ||||||||||
50905 | 离退休费 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | ||||||||||
50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||
506 | 对事业单位资本性补助 | 161.01 | 161.01 | 161.01 | ||||||||||
50601 | 资本性支出（一） | 161.01 | 161.01 | 161.01 | ||||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 1,138.63 | 1,138.63 | 1,135.27 | 3.36 | |||||||||
50502 | 商品和服务支出 | 117.36 | 117.36 | 117.36 | ||||||||||
50501 | 工资福利支出 | 1,021.27 | 1,021.27 | 1,017.91 | 3.36 | |||||||||
支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
表12 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市第二十四中学 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 1,331.74 | 1,331.74 | 1,328.38 | 3.36 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 32.10 | 32.10 | 32.10 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | ||||||||||
30301 | 离休费 | |||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | |||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||
30308 | 助学金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 117.36 | 117.36 | 117.36 | ||||||||||
30211 | 差旅费 | |||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | |||||||||||||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||||||||||||
30201 | 办公费 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | ||||||||||
30229 | 福利费 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | ||||||||||
30202 | 印刷费 | |||||||||||||
30209 | 物业管理费 | |||||||||||||
30226 | 劳务费 | |||||||||||||
30227 | 委托业务费 | |||||||||||||
30213 | 维修（护）费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
30216 | 培训费 | |||||||||||||
30208 | 取暖费 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | ||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||||||||
30218 | 专用材料费 | |||||||||||||
30225 | 专用燃料费 | |||||||||||||
30205 | 水费 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | ||||||||||
30228 | 工会经费 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | ||||||||||
30214 | 租赁费 | |||||||||||||
30203 | 咨询费 | |||||||||||||
30207 | 邮电费 | |||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 57.27 | 57.27 | 57.27 | ||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||
30217 | 公务接待费 | |||||||||||||
30206 | 电费 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | ||||||||||
30215 | 会议费 | |||||||||||||
30224 | 被装购置费 | |||||||||||||
30204 | 手续费 | |||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,021.27 | 1,021.27 | 1,017.91 | 3.36 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.44 | 116.44 | 116.44 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 427.00 | 427.00 | 427.00 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 90.98 | 90.98 | 90.98 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 40.33 | 40.33 | 40.33 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 13.36 | 13.36 | 10.00 | 3.36 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.86 | 61.86 | 61.86 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 249.03 | 249.03 | 249.03 | ||||||||||
310 | 资本性支出 | 161.01 | 161.01 | 161.01 | ||||||||||
31002 | 办公设备购置 | |||||||||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||||||
31006 | 大型修缮 | 161.01 | 161.01 | 161.01 | ||||||||||
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||||||||||
表16 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）名称 | 019037本溪市第二十四中学-210500000 | ||||||||||||||
年度预算收入 | 1,331.74 | ||||||||||||||
年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 1,331.74 | |||||||||||||
人员类项目 | 1,052.71 | 其他运转类项目 | |||||||||||||
公用经费类项目 | 61.29 | 特定目标类项目 | 217.74 | ||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 61.29 | ||||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 1,052.71 | ||||||||||||||
偿还民营企业欠款（基础教育） | 3.45 | ||||||||||||||
农村义务教育校舍安全保障长效机制（中央） | 115.00 | ||||||||||||||
义务教育公用经费（省级补助） | 38.07 | ||||||||||||||
义务教育公用经费（中央补助） | 18.00 | ||||||||||||||
义务教育家庭经济困难生活补助（省补助） | 0.30 | ||||||||||||||
义务教育家庭经济困难生活补助（中央补助） | 0.12 | ||||||||||||||
年度绩效目标 | 保障单位的正常运转及为学校教学提供资金支持。 | ||||||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | ||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||||||||
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||||||||||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||||||||||
预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||||||||||
社会效应 | 政治效益 | 有利于提高民族素质 | 提高 | 2022-12 | |||||||||||
服务对象满意度 | 学生满意率 | >= | 85 | % | 2022-12 | ||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 实施专业结构优化调整 | 优化 | 2022-12 | |||||||||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||||||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目(政策)名称 | 初中阶段校舍维修改造项目 | ||||||||||||||
主管部门 | 本溪市教育局 | 实施单位 | 本溪市第二十四中学 | ||||||||||||
预算资金情况 | 30.00 | ||||||||||||||
总体目标 | 持续改善办学条件，为全市通过义务教育优质均衡发展打下基础。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 维修改造教学楼及附属设施数 | = | 9 | 项 | 2024-12 | |||||||||
质量指标 | 工程验收合格率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||||||||||
时效指标 | 完成翻新工程的及时性 | <= | 100 | 天 | 2024-12 | ||||||||||
成本指标 | 翻新工程成本 | <= | 305.6 | 万元 | 2024-12 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 安全隐患消除率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||||||||
可持续影响指标 | 持续改善办学条件 | 持续 | 2024-12 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||||||||
项目(政策)名称 | 市级城乡义务教育家庭困难学生生活补助、交通补助、免课本费 | ||||||||||||||
主管部门 | 本溪市教育局 | 实施单位 | 本溪市第二十四中学 | ||||||||||||
预算资金情况 | 0.24 | ||||||||||||||
总体目标 | 保障按时发放 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 | >= | 16 | 人 | 2022-12 | |||||||||
质量指标 | 奖补资金到位发放率 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||||||||||
时效指标 | 家庭经济困难学生生活补助拨付及时率 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||||||||||
成本指标 | 资助体系资助奖励认定标准 | <= | 2400 | 元 | 2022-12 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶家庭经济困难学生的数量 | >= | 100 | % | 2022-12 | |||||||||
可持续影响指标 | 帮扶家庭经济困难学生逐年增长率 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | |||||||||
项目(政策)名称 | “双减”专项经费——课后服务补贴 | ||||||||||||||
主管部门 | 本溪市教育局 | 实施单位 | 本溪市第二十四中学 | ||||||||||||
预算资金情况 | 12.56 | ||||||||||||||
总体目标 | 保障学校教育教学正常进行 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标 | 度量 单位 | 完成时限 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 课后服务工作覆盖全体中小学生 | >= | 100 | % | 2022-12 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 课后服务教师服务费用支出和课后服务工作运行成本费用 | >= | 100 | % | 2022-12 | |||||||||
社会效益指标 | 解决家长无法按时接送学生、缓解课后看护难 | >= | 100 | 2022-12 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、学校、家长满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | |||||||||
