索引号: | bxsjyj-2021-00053 | 发布机构: | 本溪市教育局 |
信息名称: | 本溪市第一中学2021年部门预算 | 主题分类: | 预算 |
发布日期: | 2021-03-04 | 成文日期: | 2021-03-04 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市第一中学2021年部门预算
附件1:
本溪市第一中学2021年部门预算
本溪市第一中学
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 本溪市第一中学概况
一、主要职责
二、机构设置
第三部分 本溪市第一中学2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2021年本溪市第一中学预算批复表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、政府采购计划表
十、政府预算经济分类支出预算表
十一、项目支出明细表
十二、部门整体绩效目标情况表
十三、项目绩效目标情况表
第一部分 部门预算公开管理文件
《葡京国际官网印发<本溪市教育局部门预决算信息公开管理办法(试行)>的通知》(本财发〔2020〕17号)
本溪市教育局部门预决算信息公开管理办法(试行)
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督,
促进依法理财,建立透明预算制度,根据《中华人民共和国预算
法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,结合
我局实际,制定本办法。
第二条 本办法适用于本溪市教育局部门预决算信息公开管
理。
第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算
执行、决算数据等。
第四条 预决算信息公开的原则:以公开为常态,不公开为例
外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,确保预决算信息公开及时、准确和完整。
第五条 慈洪波负责我局部门预决算信息公开工作,履行下列职责:
(一)制定我局部门预决算信息公开的工作方案;
(二)按规定公开我局部门预决算信息;
(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条 部门预决算信息公开内容包括:
(一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
(二)部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情
况。
(三)预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
(四)情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
(五)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。
第七条 部门预决算信息在我局门户网站“财政预决算”专栏公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查询监督。
第八条 经市教育局批复的部门预决算及报表,应当在批复后20 日内公开。
第九条 本办法自印发之日起实行。
第二部分 本溪市第一中学概况
一、部门职责
(一) 正确贯彻执行党,国家和上级教育部门的教育方针、政策、法规。
(二)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;
(三)积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;
(四)根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
(五)坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。
(六)抓好教师队伍建设,负责和指导教职工的思想政治工作,使每个教师都热心于教育事业;
(七)做好安全防范,保证学生的人生安全。
二、机构设置
根据上述职责,本溪市第一中学内设8个职能部门(室):办公室、教务处、德育处、团委,工会,纪检,总务,安全。
第三部分 本溪市第一中学2021年部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则,本溪市第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:
(一)收入预算 3839.29万元,包括:
1.财政拨款收入3265.29 万元;
2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入574 万元;
(二)支出预算 3839.29 万元,包括:
1.基本支出 3255.69万元;
2.项目支出 583.6万元;
2021年预算收支比2020年增加/减少 108.77 万元,增减变化的主要原因为人员减少,学生减少。
二、机关运行经费安排情况
无
三、政府采购情况
2021年本溪市第一中学安排政府采购预算 305 万元,其中:政府采购货物支出 80万元,政府采购工程支出 225万元。
四、“三公”经费预算情况
2021年,本溪市第一中学一般公共预算安排“三公”经费预算为 6.7万元,比2020年增加/减少 0.07万元,下降1%。其中:1.因公出国(境)费 0万元,与2020持平。
2.公务接待费 2.7万元,比2020年增减少 0.07万元,主要原因是人员减少。
3.公务用车购置及运行费4 万元,与2020年持平。
2021年本溪市第一中学“三公”经费预算表
单位:万元
项目 | 金额 | |
2020年 | 2021年 | |
合计 | 6.77 | 6.7 |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | 2.77 | 2.7 |
3、公务用车购置及运行费 | 4 | 4 |
其中:公务用车购置 | ||
公务用车运行费 | 4 | 4 |
五、国有资产占用情况
本溪市第一中学共有车辆 2 台,其中:一般公务用车 2 台.
六、绩效情况
无
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 本溪市教育局部门预算批复表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、政府采购计划表
十、政府预算经济分类支出预算表
十一、项目支出明细表
十二、部门整体绩效目标情况表
十三、项目绩效目标情况表
预算批复表4 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
单位名称(部门/单位) | “三公”经费预算 | ||||
总计 | 因公出国(境)经费 | 公务接待费 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 6.70 | 2.70 | 4.00 | ||
本溪市教育局 | 6.70 | 2.70 | 4.00 | ||
本溪市第一中学 | 6.70 | 2.70 | 4.00 |
预算批复表5 | ||||||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
预算批复表6 | |||
部 门 收 支 预 算 总 表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 3,265.29 | 一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | ||
三、纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 574.00 | 国防支出 | |
四、转移性收入 | 公共安全支出 | ||
教育支出 | 3,287.82 | ||
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 341.58 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | |||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 209.89 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 3,839.29 | 支 出 总 计 | 3,839.29 |
预算批复表9 | ||||||||||||||||
政府采购计划表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项 目 | 可向中小微企业采购 | 是否政府购买服务项目 | 总计 | 合计 | 一般公共预算 | 纳入预算管理的政府性基金 | 纳入专户管理的行政事业性收费 | 国有资本经营收入 | 债务收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 上级专项 | ||
采购项目 | 采购目录 | 财政拨款 | 非税收入 | |||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |||||||||||||
303 | 本溪市教育局 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | ||||||||||||
303303 | 本溪市第一中学 | 维修(护)费(项目) | 装修、拆除和修缮工程 | 是 | 是 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | ||||||||
303303 | 本溪市第一中学 | 办公设备购置 | 办公自动化设备及耗材 | 是 | 是 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
预算批复表10 | |||
政府预算经济分类支出预算表 | |||
单位:万元 | |||
经济分类科目 | 预算数 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 3,839.29 | 3,255.69 | 583.60 |
505 对事业单位经常性补助 | 3,738.79 | 3,235.19 | 503.60 |
50501 工资福利支出 | 2,994.09 | 2,830.49 | 163.60 |
50502 商品和服务支出 | 744.70 | 404.70 | 340.00 |
506 对事业单位资本性补助 | 80.00 | 80.00 | |
50601 资本性支出(一) | 80.00 | 80.00 | |
509 对个人和家庭的补助 | 20.50 | 20.50 | |
50901 社会福利和救助 | 7.31 | 7.31 | |
50905 离退休费 | 10.37 | 10.37 | |
50999 其他对个人和家庭补助 | 2.82 | 2.82 |
预算批复表12 | ||||||||
本溪市第一中学 | ||||||||
部门整体绩效目标情况表 | ||||||||
绩效目标 | 年度绩效指标 | 指标属性 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||||||
1、提高考入上一级学校的学生数占本期毕业生数的比例 2、高中学历教育(相关社会服务) 3、教育工作有序高效进行 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | 定量 | = | 100 | % | 2021.12 |
省、市政府绩效办考核个性指标任务完成情况 | 定量 | = | 100 | % | 2021.12 | |||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | 定性 | = | 达标 | 2021.12 | |||
工作完成及时率 | 定量 | ≥ | 95 | % | 2021.12 | |||
工作质量达标率 | 定量 | = | 100 | % | 2021.12 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 定性 | = | 加强 | 2021.12 | |||
综合管理水平 | 定性 | = | 达标 | 2021.12 | ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | 定量 | = | 100 | % | 2021.12 | |
预算调整率 | 定量 | = | 0 | 项 | 2021.12 | |||
结余结转变动率 | 定量 | = | 5 | % | 2021.12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | 定量 | = | 100 | % | 2021.12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 定量 | = | 100 | % | 2021.12 | ||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 定量 | ≤ | 100 | % | 2021.12 | ||
预算支出管理规范性 | 定量 | ≤ | 100 | % | 2021.12 | |||
财务管理 | 内控制度有效性 | 定量 | ≤ | 100 | % | 2021.12 | ||
资产管理 | 固定资产利用率 | 定量 | ≤ | 100 | % | 2021.12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | 定性 | = | 0 | 2021.12 | |||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | 定性 | = | 不发生 | 2021.12 | ||
在职人员控制率 | 定量 | = | 100 | % | 2021.12 | |||
人均公用经费变动率 | 定量 | = | 1 | % | 2021.12 | |||
社会效应 | 政治效益 | 有利于提高民族素质 | 定性 | = | 满意 | 2021.12 | ||
社会效益 | 学生辍学率 | 定性 | = | 0 | 2021.12 | |||
经济效益 | 无 | 定性 | = | 无 | 2021.12 | |||
生态效益 | 校园安全隐患排除 | 定性 | = | 社会满意 | 2021.12 | |||
服务对象满意度 | 家长满意度 | 定量 | = | 100 | % | 2021.12 | ||
社会公众满意度 | 当地群众满意度 | 定量 | = | 100 | % | 2021.12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 现代教学科研制度改革 | 定性 | = | 有效进行 | 2021.12 |
预算批复表13 | |||||||||||
本溪市第一中学项目绩效目标情况表 | |||||||||||
项目名称: | |||||||||||
排序序号 | 年度 | 绩效目标 | 绩效目标内容 | 年度绩效指标 | 指标属性 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||||
1 | 2021 | 绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | |||||||
2 | 2021 | 绩效目标2 | 产出指标 | 质量指标 | |||||||
3 | 2021 | 产出指标 | 时效指标 | ||||||||
4 | 2021 | 产出指标 | 成本指标 | ||||||||
5 | 2021 | 效益指标 | 社会效益指标 | ||||||||
6 | 2021 | 效益指标 | 可持续影响指标 | ||||||||
7 | 2021 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |