本溪市教育局

目    录

第一部分   本溪市教育局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分   本溪市教育局2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、政府采购计划表

十、政府预算经济分类支出预算表

十一、“三公”经费预算汇总表

第三部分   本溪市教育局2019年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 本溪市教育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关教育改革与发展方针、政策和法律、法规；起草地方性教育法规和规章制度。

（二）负责制定（拟订）全市教育事业发展规划；拟定教育体制改革政策以及教育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。

（三）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，负责全市义务教育宏观指导与协调，指导全市普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作;统筹管理和指导少数民族教育工作。

（四）组织对全市中等及以下各类教育工作的督导评估；指导全市基础教育发展水平和质量的监测工作。

（五）指导全市以就业为导向的中等职业教育发展与改革，负责全市中等职业教育的统筹规划、综合协调，制定地方中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育教育教学改革。

（六）承办市属各类教育实体及民办教育机构的设立、变更、撤销的审批和申报工作;统筹管理全市各类中等学历教育的招生考试工作，与有关部门共同编制和实施各类中等学校招生计划，负责各类中等职业学历教育的学籍管理工作。

（七）统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策；监测全市教育经费的筹措和使用情况；统筹管理全市教育费附加，统计全市教育经费投入情况。

（八）指导各类学校思想政治教育工作、思想品德工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全市学校安全工作。

（九）规划指导全市中小学校长和教师队伍建设工作；组织实施各类教师资格认定工作；统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入本溪市教育局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括（新纳入4个预算单位，减少1个预算单位）：

1.本溪市教育局机关

2.本溪市教育事业发展服务中心

3.本溪市实验中学

4.本溪市工读学校

5.本溪市朝鲜族中学

    6.本溪市高级中学

7.本溪市第一中学

8.本溪市第二高级中学

9.本溪市第三高级中学

10.本溪市第四高级中学

11.本溪市商贸服务学校

12.本溪市中等职业技术学校

13.本溪市特殊教育学校

14.本溪市实验小学

15.本溪市迎宾小学

16.本溪市机电工程学校

17.本溪市南一小学

18.本溪市北星小学

19.本溪市第二中学

20.本溪市第三中学

21.本溪市第五中学

22.本溪市第七中学

23.本溪市第八中学

24.本溪市第九中学

25.本溪市第十中学

26.本溪市第十二中学

27.本溪市第十三中学

28.本溪市第十六中学

29.本溪市南芬中学

30.本溪市第二十中学

31.本溪市第二十一中学

32.本溪市第二十二中学

33.本溪市第二十三中学

34.本溪市第二十四中学

35.本溪市第二十五中学

36.本溪市第二十六中学

37.本溪市第二十七中学

38.本溪市第二十九中学

39.本溪市第三十中学

40.本溪市第三十二中学

41.本溪市第三十四中学

42.本溪市第三十六中学

43.本溪市第三十九中学

44.本溪市实验幼儿园

45.本溪市民族幼儿园

46.本溪市艺术实验幼儿园

47.本溪市张其寨中学

48.辽宁省实验学校本溪分校

49.本溪市药都中心幼儿园

第二部分 本溪市教育局部门预算公开表

第三部分 本溪市教育局2019年部门预算情况说明

一、收入预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算万元66844.93万元，包括：

1.财政拨款收入60038.66万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入310.63万元；

3.纳入专户管理的行政事业性收费收入536.24万元；

4.转移性收入5959.40万元。

（二）支出预算66844.93万元，包括：

1.基本支出60698.8万元；

2.项目支出6146.13万元；

2019年预算收支比2018年减少8788.9万元，增减变化的主要原因为项目收支减少。

二、机关运行经费安排情况

2019年本溪市教育局机关运行经费预算为378.44万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理理、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年预算比2018年增加264.96万元，主要原因是人员工资和社保缴费增加。

三、政府采购情况

2019年本溪市教育局安排政府采购预算0万元。

四、三公经费预算情况

2019年，本溪市教育局一般公共预算安排“三公”经费预算为323.91万元，其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2018年安排0万元。

2.公务接待费45.71万元，比2018年减少4.36万元，主要原因是人员减少。

3.公务用车购置及运行费278.2万元，比2018年减少41万元，主要原因是车辆数减少。

五、国有资产占用情况

教育局共有车辆102辆，其中：一般公务用车67辆。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪市局2019年教育局应编制绩效目标的项目共5个，实际编制绩效目标的项目共5个，涉及资金  186.73万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。